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湖南食品药品职业学院关于净水/饮水机配件耗材的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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****关于净水/饮水****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于净水/饮水****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:胡旦
项目联系电话:185****3228
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 学士路****
采购单位联系人和联系方式:莫锴:189****5577
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****5510T
采购单位预算编码:100080
三、成交信息
成交日期:2024年10月9日
总成交金额（元）:4127.92 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**南路四段198号气象佳园综合楼1213房 | 4127.92 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 净水/饮水机配件耗材 | A | 抽水器 | 1 | 29.9 | 29.9 | |
| 2 | 晨光 ADG98740 电子计算器 | 晨光/M G | ADG98740 | 1 | 29.9 | 29.9 | |
| 3 | 卷纸器/纸巾架 | A | 卷纸筒 | 1 | 8.5 | 8.5 | |
| 4 | 得力 0569 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | 0569 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
| 5 | 得力 书立/阅读架 | 得力/deli | 9271 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 6 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 33425 | 47 | 16.5 | 775.5 | |
| 7 | 得力 33095 油漆笔 | 得力/deli | 33095 | 2 | 5.26 | 10.52 | |
| 8 | 得力 63469 文件袋 | 得力/deli | 63469 | 80 | 2.0 | 160.0 | |
| 9 | 得力 2061 美工刀 | 得力/deli | 2061 | 2 | 4.0 | 8.0 | |
| 10 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 11 | 得力 19351 挂钩/粘钩 | 得力/deli | 19351 | 10 | 4.23 | 42.3 | |
| 12 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 13 | 得力 玻璃布胶带 | 得力/deli | 30015 | 10 | 1.5 | 15.0 | |
| 14 | 党建 徽章/纪念章 | 党建 | 强磁党徽 | 10 | 3.2 | 32.0 | |
| 15 | 公牛 GNV-UUB126 多功能插座 | 公牛/BULL | GNV-UUB126 | 2 | 88.0 | 176.0 | |
| 16 | 齐心 GP038 中性笔 | 齐心/Comix | GP038 | 5 | 15.6 | 78.0 | |
| 17 | 晨光 K-35 宝珠/走珠/签字笔 | 晨光/M G | K-35 | 10 | 24.0 | 240.0 | |
| 18 | 得力 9256A 板夹 | 得力/deli | 9256A | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 19 | 得力 5302ES 文件夹 | 得力/deli | 5302ES | 10 | 6.8 | 68.0 | |
| 20 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号碱性电池2粒 | 40 | 5.2 | 208.0 | |
| 21 | 得力 30435 双面胶带 | 得力/deli | 30435 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 22 | 苏达 SD-3518 记事本 | 苏达 | SD-3518 | 10 | 18.6 | 186.0 | |
| 23 | 得力 8308 文件袋 | 得力/deli | 8308 | 50 | 1.25 | 62.5 | |
| 24 | 晨光 MG7105 胶棒 | 晨光/M G | MG7105 | 10 | 2.9 | 29.0 | |
| 25 | 得力 30207 pvc胶带 绳索/扎带/办公线材/胶带 | 得力/deli | 30207 | 6 | 11.8 | 70.8 | |
| 26 | 维达 V2239 抽纸 | 维达/Vinda | V2239 | 6 | 18.5 | 111.0 | |
| 27 | 得力 7084-2B 铅笔 | 得力/deli | 7084-2B | 1 | 9.9 | 9.9 | |
| 28 | 地球村 50*60mm 垃圾袋 | 地球村 | 50*60mm | 120 | 5.0 | 600.0 | |
| 29 | 维克奇 加厚纸杯 纸杯 | 维克奇 | 加厚纸杯 | 11 | 14.5 | 159.5 | |
| 30 | 维达 湿巾 80抽 湿巾 | 维达/Vinda | 湿巾 80抽 | 3 | 14.5 | 43.5 | |
| 31 | 金太阳 30*60 抹布 | 金太阳 | 30*60 | 40 | 15.0 | 600.0 | |
| 32 | 得力 6045 剪刀 | 得力/deli | 6045 | 10 | 4.5 | 45.0 | |
| 33 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500mL 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 芦荟抑菌洗手液500mL | 9 | 13.9 | 125.1 | |
| 34 | 得力 0325 订书机 | 得力/deli | 0325 | 10 | 8.9 | 89.0 | |
| 35 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
招标进度跟踪
2024-10-09
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