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关于账本/账册的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N722********242401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 西玛 日记账16k财务明细 账本/账册 | 西玛/simaa日记账16k财务明细 | 本 | 2.00 | 22 | 44 |
| 2 | 公牛 三开 其它开关/底盒 | 公牛/BULL三开 | 个 | 3.00 | 25 | 75 |
| 3 | 卓联 ZL1388 别针/回形针/大头针 | 卓联ZL1388 | 盒 | 2.00 | 2 | 4 |
| 4 | 得力 0011 订书钉 | 得力/deli0011 | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
| 5 | 齐心 B3631 票夹/长尾夹 彩色长尾票夹 1# 50mm 12只/筒 | 齐心/ComixB3631 | 筒 | 3.00 | 11.5 | 34.5 |
| 6 | 得力 2043 美工刀 | 得力/deli2043 | 把 | 2.00 | 6.8 | 13.6 |
| 7 | 三益档案 SY5884会计凭证封面 账本/账册 | 三益档案/SANISYSY5884会计凭证封面 | 套 | 2.00 | 5.5 | 11 |
| 8 | 金**美 钥匙盘 遮挡箱/钥匙盒 | 金**美钥匙盘 | 个 | 2.00 | 10 | 20 |
| 9 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369 | 卷 | 3.00 | 8 | 24 |
| 10 | 得力 30404 双面胶带 | 得力/deli30404 | 袋 | 5.00 | 4.5 | 22.5 |
| 11 | 得力 3839 装订耗材 空心钻头 | 得力/deli3839 | 盒 | 2.00 | 108 | 216 |
| 12 | 得力 3847 装订耗材 | 得力/deli3847 | 盒 | 2.00 | 106 | 212 |
| 13 | 得力 7093 胶棒 固体胶36G | 得力/deli7093 | 支 | 10.00 | 3.2 | 32 |
| 14 | 齐心 a744 板夹 | 齐心/Comixa744 | 个 | 2.00 | 11 | 22 |
| 15 | 得力 0013 订书钉23/13 | 得力/deli0013 | 盒 | 3.00 | 4.5 | 13.5 |
| 16 | 口取纸 贴纸 | 其他家口取纸 | 包 | 1.00 | 10 | 10 |
| 17 | 飞雕 5米插线板 | 飞雕插座 | 个 | 4.00 | 42 | 168 |
| 18 | 装订线材 | 其他家装订线 | 包 | 1.00 | 25 | 25 |
| 19 | 晨光 HB5600A 记事本 | 晨光/M GHB5600A | 本 | 7.00 | 28 | 196 |
| 20 | 卓达印章 4911 光敏印油 | 卓达印章/TRODAT4911 | 件 | 1.00 | 28 | 28 |
| 21 | 晨好 631 印油/印泥/** | 晨好631 | 件 | 1.00 | 16.5 | 16.5 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 侯强
联系电话： 131****0111
传真：
地址： **市黄河路188号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于账本/账册的网上超市合同(11N72235997120242401).pdf下载预览
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2024-10-10
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关于账本/账册的网上超市合同公告
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