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永州市道县公安局关于礼品袋/盒/塑料袋的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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****关于礼品袋/盒/****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于礼品袋/盒/****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:邓晶晶
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:431124
项目所在行政区划名称:**省**市**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 湘源大道
采购单位联系人和联系方式:邓晶晶:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****9889X
采购单位预算编码:124
三、成交信息
成交日期:2024年10月10日
总成交金额（元）:21581.94 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****（个体工商户） | **省**市**省**市**东门街道碧桂园2栋108号 | 21581.94 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 图形 黑垃圾袋 塑料袋 | 图形 | 黑色 | 2 | 440.0 | 880.0 | |
| 2 | 得力 标签纸 | 得力/deli | 7190 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 3 | 凡顿 U 盘 读卡产品 | 凡顿 | 32G | 9 | 66.0 | 594.0 | |
| 4 | 图形 笔记本 日记本 | 图形 | 笔记本 | 35 | 18.5 | 647.5 | |
| 5 | 小黄鸭 特厚纸杯 | 小黄鸭 | YY-7531 | 6 | 19.99 | 119.94 | |
| 6 | 公牛 插排 | 公牛/BULL | GN-B2080 | 25 | 45.0 | 1125.0 | |
| 7 | 百利文 公文包 收纳包 | 百利文 | H136 | 18 | 78.0 | 1404.0 | |
| 8 | 水桶 400斤 | A | 400斤 | 4 | 55.0 | 220.0 | |
| 9 | 茶花 水瓢 量勺 | 茶花 | 透明 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
| 10 | 茶花 塑料凳子 | 茶花 | 塑料凳子 | 12 | 16.8 | 201.6 | |
| 11 | 齐心 回形 针 装订耗材 | 齐心/Comix | B4021 | 5 | 22.0 | 110.0 | |
| 12 | 齐心 省力订书 机 装订耗材 | 齐心/Comix | B3017N | 5 | 36.0 | 180.0 | |
| 13 | 爱好 长尾 夹 便条夹/照片夹 | 爱好/AIHAO | 长尾夹 | 10 | 22.0 | 220.0 | |
| 14 | 蓝丝羽 枕头 | 蓝丝羽/lansiu | 蓝丝羽枕芯、枕头 | 48 | 46.8 | 2246.4 | |
| 15 | 得力 高粘性固体胶 盒 文具套装/礼盒 | 得力/deli | 7093 | 4 | 60.0 | 240.0 | |
| 16 | 得力 27258 碎纸机 | 得力/deli | 27258 | 1 | 780.0 | 780.0 | |
| 17 | 清野木 收纳箱 个 收纳套 | 清野木 | 收纳箱 | 18 | 78.0 | 1404.0 | |
| 18 | 白雪 中性笔 盒 文具套装/礼盒 | 白雪 | PVR-157 | 20 | 16.0 | 320.0 | |
| 19 | 小天鹅 洗 衣 机 生活家电配件 | 小天鹅/Littleswan | TB100V81DT | 1 | 1180.0 | 1180.0 | |
| 20 | 半球 HP-SS20A18 烧水壶 | 半球/PESKOE | HP-SS20A18 | 10 | 48.0 | 480.0 | |
| 21 | 心相印 茶语系列 130抽 擦手纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 茶语 | 60 | 19.9 | 1194.0 | |
| 22 | 清扬 洗发水 日常护理 | 清扬/CLEAR | 清爽型 | 30 | 52.9 | 1587.0 | |
| 23 | 澳雪沐浴露 百合花香 日常护理 | 澳雪沐浴露/ACCEN | 百合花香 | 30 | 38.0 | 1140.0 | |
| 24 | 蓝月亮 洗衣液 日常护理 | 蓝月亮/Blue moon | 薰衣草香 | 20 | 45.0 | 900.0 | |
| 25 | 茶花 漱口杯 | 茶花 | 洗漱杯 | 45 | 6.0 | 270.0 | |
| 26 | 牙博士 牙 膏 日常护理 | 牙博士 | 220g | 45 | 16.8 | 756.0 | |
| 27 | 牙 刷 | A | 新快乐 | 45 | 7.8 | 351.0 | |
| 28 | 文浩 毛巾 | 文浩/WH | 纯棉 | 45 | 12.8 | 576.0 | |
| 29 | 勋狸粑 衣架 | 勋狸粑 | 衣架 | 45 | 6.5 | 292.5 | |
| 30 | 全品屋 晾 衣 架 | 全品屋 | 镀锌款 | 10 | 65.0 | 650.0 | |
| 31 | 苏泊尔 抽水泵 | 苏泊尔/SUPOR | KGE14AB10 | 12 | 25.0 | 300.0 | |
| 32 | 本迪 水桶 | 本迪 | 16L | 45 | 15.8 | 711.0 | |
| 33 | 得力 快 干 印 台 财务证明用品 | 得力/deli | 快干 | 3 | 144.0 | 432.0 | |
| 34 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
招标进度跟踪
2024-10-10
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