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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****反向竞价馆项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****1015P****2002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 插板 | 详见附件 | 个 | 2.0 | 44.89 | 89.78 |
| 2 | 光盘 | 详见附件 | 盒 | 15.0 | 139.65 | 2094.75 |
| 3 | 拖把 | 详见附件 | 个 | 10.0 | 37.9 | 379 |
| 4 | 抽水器 | 详见附件 | 个 | 5.0 | 119.7 | 598.5 |
| 5 | 计算器 | 详见附件 | 个 | 5.0 | 24.94 | 124.7 |
| 6 | 抹布 | 详见附件 | 个 | 20.0 | 7.98 | 159.6 |
| 7 | 档案封皮 | 详见附件 | 盒 | 6.0 | 49.87 | 299.22 |
| 8 | 转换头 | 详见附件 | 个 | 10.0 | 84.79 | 847.9 |
| 9 | 插板 | 详见附件 | 个 | 2.0 | 64.84 | 129.68 |
| 10 | 水桶 | 详见附件 | 个 | 10.0 | 24.94 | 249.4 |
| 11 | 美工刀 | 详见附件 | 个 | 10.0 | 14.96 | 149.6 |
| 12 | 粉盒 | 详见附件 | 盒 | 15.0 | 179.55 | 2693.25 |
| 13 | 剪刀 | 详见附件 | 个 | 10.0 | 14.96 | 149.6 |
| 14 | 插板 | 详见附件 | 个 | 2.0 | 79.8 | 159.6 |
| 15 | 硒鼓 | 详见附件 | 盒 | 15.0 | 179.55 | 2693.25 |
| 16 | 垃圾桶 | 详见附件 | 个 | 10.0 | 17.95 | 179.5 |
| 17 | 垃圾袋 | 详见附件 | 包 | 20.0 | 9.97 | 199.4 |
| 18 | 棉线 | 详见附件 | 卷 | 10.0 | 4.99 | 49.9 |
| 19 | 有线鼠标 | 详见附件 | 个 | 15.0 | 59.85 | 897.75 |
| 20 | 锥子 | 详见附件 | 个 | 10.0 | 4.99 | 49.9 |
| 21 | 套扫 | 详见附件 | 套 | 10.0 | 24.94 | 249.4 |
| 22 | 手套 | 详见附件 | 包 | 5.0 | 44.86 | 224.3 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
详见附件中的合同文件
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 图尔荪古丽﹒斯力木
联系电话: 176****8756
传真: /
地址: 民**麦迪尼也提东路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: