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关于剪刀的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
3065.00
中标单位联系人
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招标单位
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招标编号
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招标估价
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关键信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N564********2417003
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号碱性电池 | 节 | 10.00 | 3 | 30 |
| 2 | 毛巾布条拖把 | 无品牌毛巾**把 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 3 | 太阳 光敏印油10ml 印油/印泥/** | 太阳光敏印油10ml | 件 | 5.00 | 35 | 175 |
| 4 | 得力 8553A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553A | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 5 | 拳王插线板 | 拳王760-10 | 件 | 3.00 | 110 | 330 |
| 6 | 得力 6034 剪刀 | 得力/deli6034 | 把 | 5.00 | 15 | 75 |
| 7 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35 | 盒 | 50.00 | 4 | 200 |
| 8 | 南韩 35克 胶水 | 南韩35克 | 瓶 | 30.00 | 6 | 180 |
| 9 | 得力 5618 档案盒 | 得力/deli5618 | 个 | 30.00 | 18 | 540 |
| 10 | 得力 3185 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3185 | 本 | 15.00 | 25 | 375 |
| 11 | 晨光 ABS92837 订书机 | 晨光/M GABS92837 | 个 | 4.00 | 65 | 260 |
| 12 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli63102 | 个 | 100.00 | 3.5 | 350 |
| 13 | 文件夹 | 得力/deli5901 | 个 | 100.00 | 2.5 | 250 |
| 14 | 南孚 聚环能7号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU聚环能7号碱性电池 | 节 | 10.00 | 3 | 30 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王波
联系电话： 0994-****906
传真：
地址： ****市乌伊西路43号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于剪刀的网上超市合同(11N564365160202417003).pdf下载预览
招标进度跟踪
2024-10-15
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关于剪刀的网上超市合同公告
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