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南丰县公安局交通警察大队2023年度单位决算

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江西-抚州-南丰县

发布时间： 2024年10月15日

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索引号:****

发文机关: ****大队

文号:

文件有效性:

成文日期: 2024-10-15

****2023年度单位决算

发布日期： 2024- 10- 15 16: 57

第一部分 ****概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 ****概况

一、单位主要职责

****是负责全县道路交通安全的职能部门。主要职责是：

（一）贯彻执行国家法律、交通法规和**工作的路线、方针、政策，研究拟订我县有关道路交通管理工作的规划和实施办法。

****县委、县政府和上级业务部门提供交通安全方面的重要信息并提供对策。

（三）组织协调对全县轻微事故、一般事故、重特大交通事故的处置、仲裁工作。

（四）组织协调对全县重、特大交通事故逃狱的侦破工作。

（五）组织实施对全县机动车辆、非机动车辆的挂牌、定期检验、安全检查工作和汽车二级保养厂家的监督、检查工作。

（六）组织实施对全县机动车辆驾驶员的登记，发证、培训、考核、审验、监督、申报、管理和教育工作。

（七）维护交通秩序，疏导交通，强化路面控制，查处违章、指挥交通、排除堵塞，确保安全畅通。

（八）维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法犯罪活动，打击车匪路霸。

（九）渡劫逃犯及其他犯罪嫌疑人。

（十）依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

（十一）接受公民报警。

（十二）救助遭受意外受伤，突然患病或者遇险的人员。

******部规定，****管理部门履行的其他职责。

（十四）大力开展交通安全宣传活动，提供人们的交通安全意识。

（十五）参与我县道路交通建设，停车场和交通安全设施的规划。

****县委、县政府、县**局交办的其他工作。

本单位设立 12 个内设机构，****办公室、****中心、车辆管理所、宣传中队、指挥中心、装备财务科、一中队、二中队、市山中队、**中队、****中队、****中队。

本单位年末在职人员35人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员165人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：****大队		2023年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,172.33	一、一般公共服务支出	32	28.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,734.46
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	132.63
	9		九、卫生健康支出	40	29.01
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	191.86
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44	7.83
	14		十四、**勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然**海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	47.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,172.33	本年支出合计	58	2,172.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,172.33	总计	62	2,172.33
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：****大队					2023年度		金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,172.33	2,172.33
****199			其他公路水路运输支出	7.83	7.83
****201			住房公积金	47.68	47.68
****201			行政运行	1,499.36	1,499.36
****350			事业运行	28.87	28.87
****999			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
****409			重大公共卫生服务	0.06	0.06
****801			死亡抚恤	61.64	61.64
****303			小城镇基础设施建设	191.86	191.86
****299			其他**支出	227.56	227.56
****101			行政单位医疗	21.76	21.76
****103			公务员医疗补助	7.18	7.18
****999			其他公共安全支出	7.53	7.53
****506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15
****505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：****大队					2023年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出	项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1		2	3		4	5	6
			合计	2,172.33		1,346.26	826.07
****409			重大公共卫生服务	0.06		0.06
****199			其他公路水路运输支出	7.83			7.83
****201			住房公积金	47.68		47.68
****201			行政运行	1,499.36		1,092.43	406.94
****999			其他社会保障和就业支出	0.37		0.37
****350			事业运行	28.87		28.87
****103			公务员医疗补助	7.18		7.18
****303			小城镇基础设施建设	191.86			191.86
****801			死亡抚恤	61.64		61.64
****299			其他**支出	227.56		8.12	219.45
****999			其他公共安全支出	7.53		7.53
****101			行政单位医疗	21.76		21.76
****506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.15		7.15
****505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47		63.47
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：****大队	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,172.33	一、一般公共服务支出	33	28.87	28.87
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1,734.46	1,734.46
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.63	132.63
	9		九、卫生健康支出	41	29.01	29.01
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	191.86	191.86
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	7.83	7.83
	14		十四、**勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然**海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	47.68	47.68
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,172.33	本年支出合计	59	2,172.33	2,172.33
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,172.33	总计	64	2,172.33	2,172.33
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：****大队				2023年度		金额单位：万元
项目					本年支出合计		基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1		2	3
			合计		2,172.33		1,346.26	826.07
****199			其他公路水路运输支出		7.83			7.83
****999			其他社会保障和就业支出		0.37		0.37
****409			重大公共卫生服务		0.06		0.06
****201			行政运行		1,499.36		1,092.43	406.94
****350			事业运行		28.87		28.87
****201			住房公积金		47.68		47.68
****103			公务员医疗补助		7.18		7.18
****101			行政单位医疗		21.76		21.76
****299			其他**支出		227.56		8.12	219.45
****999			其他公共安全支出		7.53		7.53
****801			死亡抚恤		61.64		61.64
****303			小城镇基础设施建设		191.86			191.86
****506			机关事业单位职业年金缴费支出		7.15		7.15
****505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		63.47		63.47
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：****大队				2023年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称	金额		经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	976.70	302		商品和服务支出	249.99		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	159.39	30201		办公费	6.95		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	171.95	30202		印刷费	3.06		30702	国外债务付息
30103	奖金	170.26	30203		咨询费			30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	20.00	30204		手续费			30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205		水费	2.21		310	资本性支出	40.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.47	30206		电费	19.81		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	7.15	30207		邮电费	56.09		31002	办公设备购置	25.06
30110	职工基本医疗保险缴费	21.76	30208		取暖费	0.90		31003	专用设备购置	12.63
30111	公务员医疗补助缴款	7.18	30209		物业管理费			31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211		差旅费	26.43		31006	大型修缮
30113	住房公积金	47.68	30212		因公出国（境）费用			31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213		维修（护）费	1.24		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	307.49	30214		租赁费	15.26		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	79.08	30215		会议费			31010	安置补助
30301	离休费		30216		培训费			310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217		公务接待费	0.19		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218		专用材料费	5.07		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	62.14	30224		被装购置费	13.93		31019	其他交通工具购置	2.80
30305	生活补贴		30225		专用燃料费			31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226		劳务费	3.71		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227		委托业务费			31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228		工会经费	14.01		312	对企业补助
30309	奖励金	13.79	30229		福利费			31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231		公务用车运行维护费	34.55		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239		其他交通费用			31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.15	30240		税金及附加费用			31205	利息补贴
			30299		其他商品和服务支出	46.58		31299	其他对企业补助
								399	其他支出
								39907	国家赔偿费用支出
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
								39909	经常性赠与
								39910	资本性赠与
								39999	其他支出
人员经费合计		1,055.78	公用经费合计							290.48
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：****大队					2023年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余		本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称				小计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1		2	3		4	5	6
			合计







注：1.本表反映部**政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.当本表数据为空时，即**政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：****大队				2023年度		金额单位：万元
项目					合计		基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1		2	3
			合计






注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：****大队		2023年度		金额单位：万元
项目	栏次		年初预算数		全年预算数	决算数
行次			1		2	3
一、“三公”经费支出	1		111.20		50.30	50.30
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3		110.00		50.11	50.11
（1）公务用车购置费	4		50.00		14.99	14.99
（2）公务用车运行维护费	5		60.00		35.12	35.12
3.公务接待费	6		1.20		0.19	0.19
（1）国内接待费	7		——		——	0.19
其中：外事接待费	8		——		——
（2）国（境）外接待费	9		——		——
二、相关统计数	10		——		——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11		——		——
2.因公出国（境）人次数（人）	12		——		——
3.公务用车购置数（辆）	13		——		——	1
4.公务用车保有量（辆）	14		——		——	15
5.国内公务接待批次（个）	15		——		——	2
其中：外事接待批次（个）	16		——		——
6.国内公务接待人次（人）	17		——		——	15
其中：外事接待人次（人）	18		——		——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19		——		——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20		——		——
注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公**政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资排的支出数）。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：****大队	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	15
1.副部（省）级及以上领导用车			2
2.主要负责人用车			3
3.机要通信用车			4
4.应急保障用车			5
5.执法执勤用车			6	11
6.特种专业技术用车			7	4
7.离退休干部服务用车			8
8.其他用车			9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计2172.33万元，其中年初结转和结余0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%；本年收入合计2172.33万元，比上年增加200.07万元，增长10.14%，主要原因：1、财政补发了2022年在职人员及退休人员绩效奖；2、支付了上年因财政资金紧张而未支付的款项。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2172.33万元，占100 %；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计2172.33万元，其中本年支出合计2172.33万元，比上年增加200.07万元，增长10.14%，主要原因：1、财政补发了2022年在职人员及退休人员绩效奖；2、支付了上年因财政资金紧张而未支付的款项。结余分配0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%；年末结转和结余0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，主要原因：财政资金实行零余额运行，年末无资金结余。。

本年支出的具体构成：基本支出1346.26万元，占61.97%；项目支出826.07万元，占38.03%；经营支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1979.61万元，决算数2172.33万元，完成年初预算的109.74%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0 万元，决算数为28.87万元，完成年初预算的100 %。预决算差异主要原因是：年初预算没有细化，追加预算。

（二）公共安全支出年初预算数为1417.61万元，决算数为1734.46万元，完成年初预算的 122.35 %。预决算差异主要原因是：1、财政补发了2022年在职人员及退休人员绩效奖；2、支付了上年因财政资金紧张而未支付的款项。

（三）教育支出年初预算数为19.79万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0 %。预决算差异主要原因是：错用指标后财政收回。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为100.37万元，决算数为132.63万元，完成年初预算的 132.14 %。预决算差异主要原因是：基数调整，补缴前一年度社保，追加预算。

（五）卫生健康支出年初预算数为33.45万元，决算数为29.01万元，完成年初预算的86.73 %。预决算差异主要原因是：人员减少4人（退休1人，人员调出3人）。

****社区支出年初预算数为530万元，决算数为191.86万元，完成年初预算的36.2 %。预决算差异主要原因是：厉行节约，压缩支出。

（七）交通运输支出年初预算数为15万元，决算数为7.83万元，完成年初预算的52.2 %。预决算差异主要原因是：厉行节约，压缩支出。

（八）住房保障支出年初预算数为52.83万元，决算数为47.68万元，完成年初预算的90.25 %。预决算差异主要原因是：人员减少4人（退休1人，人员调出3人）。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1346.26万元，其中：

（一）工资福利支出976.7万元，比上年增加194.93万元，增长24.93%，主要原因：在职人员工资基数调高及发放了上年70%绩效奖及其配套的社保、公积金等；协警人员提高了工资福利待遇。

（二）商品和服务支出249.99万元，增加123.65万元，增长 97.87 %，主要原因：****工会经费；支付了去年未支付的差旅费；因增加了16辆警用摩托车及增加了警车巡视频率，公车运行费也增加了；支付了去年未支付的其他商品和服务支付。

（三）对个人和家庭补助支出79.08万元，较上年增加 66.79 万元，增长 543.45 %，主要原因：抚恤金增加了（本年死亡一人加之支付上年未支付的一人抚恤金）

（四）资本性支出40.49万元，较上年增加10.85 万元，增长 36.61 %，主要原因：支付了去年未支付的办公设备款。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数111.2万元，决算数50.3万元，完成全年预算的45.23%；决算数较2022年增加10.83 万元，增长27.44 %，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：无公务出国（境）情况。决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，主要原因：无公务出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无公务出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数60万元，决算数35.12万元，其中：

公务用车购置全年预算数50万元，决算数14.99万元，完成全年预算的29.98%，主要原因：本着节俭高效的原则，加强了公务用车管理。决算数比上年增加14.99万元，增长100%,主要原因：2023年以旧换新购置了1辆新的执法用车。

公务用车运行维护费全年预算数60万元，决算数35.12万元，完成全年预算的58.53%，主要原因：本着节俭高效的原则，加强了公务用车管理。决算数比上年减少4.13万元，下降10.52%，主要原因：本着节俭高效的原则，加强了公务用车管理。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量15辆。

（三）公务接待费全年预算数1.2万元，决算数0.19万元，完成全年预算的15.83%，主要原因：勤俭节约，减少支出。决算数比上年减少0.03万元，下降13.64%,主要原因：本着勤俭节约，过紧日子要求。全年国内公务接待2批，累计接待15人次，主要是：接待上级单位指导工作。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出290.48万元，决算数比上年增加134.5万元，增长86.23%，主要原因：支付了上年因财政资金紧张而未支付的款项。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出5.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.58万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆15辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价0万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 456.09万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“蜜桔****小组专项支出绩效自评表”、“其他资金支出绩效自评表”、“交通事故类司法鉴定服务项目绩效自评表”、“红绿灯增设及维护等经费绩效自评表”、“协警人员工资及福利支出绩效自评表”5个项目自评如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		蜜桔****小组专项支出
主管部门		******局					实施单位		省**
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		15	7.825		7.825		10	100	10
		政府预算资金		15	7.825274		7.825274		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障蜜桔采摘期间交通道路安全、通畅，最大限度减少交通事故的发生						完成调整后预算指标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目投入资金		＝15万元	7.825274	20	0	《关于树立过紧日子思想严控一般性支出的意见》，严格遵守市、县政府发布的《关于树立过紧日子思想严控一般性支出的意见》，严控经费开支。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	群众对出行安全感的提升		提升	基本达成目标	15	15
			质量指标	道路交通的安全、畅通		安全、畅通	基本达成目标	15	15
			时效指标	采摘蜜桔期间交通周期（月）		8	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	交通宣传及时率		及时	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	出行群众满意度		≥85%	85	15	15
总分								100	80

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		其他资金
主管部门		******局					实施单位		省**
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		3.5	3.5		0		10	0	0
		单位资金		3.5	3.5		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	回拨工会经费，依据工会法，维护职工合法权益，组织开展职工教育和职工群众活动等						项目未启动
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	工会经费		≤35000元	0	20	20	项目未启动
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	工会会员人数（人）		＝37人	37	15	15
			质量指标	工会经费拨付及时性		及时	基本达成目标	15	15
			时效指标	活动月（个）		＝12月	12	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	****工会会员人数（人）		＝37人	37	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	工会会员满意度（%）		≥90%	90	15	15
总分								100	90
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		交通事故类司法鉴定服务项目
主管部门		******局					实施单位		省**
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		150	40.984		21.28		10	51.92	0
		政府预算资金		150	40.984		21.28		—	51.92	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	采购支付2021-2023年交通事故类司法鉴定服务费						全年支付项目资金212800元，未到达预算指标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	鉴定司法服务费用		＝150万元	21.28	20	0	财政资金紧张造成未及时支付出去
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	几年的司法鉴定费		＝3年	3	20	20
			质量指标	司法结果鉴定投诉率		≤10%	10	10	10
			时效指标	付款及时性		及时性	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	为依法定位道路交通事故责任，提供相关检验的、鉴论，减少纠纷，维护社会		减少	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	司法鉴定家属满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	70

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		红绿灯增设及维护等经费
主管部门		******局					实施单位		省**
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		530	403.285		211.305		10	52.4	0
		政府预算资金		530	403.28477		211.304753		—	52.4	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为缓解主**车辆拥挤、提高通行效率，更好提高交叉路口路段管理，需增设及维护红绿灯方向灯和电子警察系统，以达到路口通行效率最大化的目的。						完成调整后的预算指标的的52.4%。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	投入项目资金金额		＝530万元	211.304753	20	0	财政资金紧张造成未及时支付出去
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	购买红绿灯及电子警察		≤10套	10	20	20
			质量指标	设备合格率		≥100%	100	10	10
			时效指标	设备购置安装到位及时率（%）		≥100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会公众对交通安全认识度的提高率（%）		≥15%	15	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	出行群众满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	70

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		协警人员工资及福利
主管部门		******局					实施单位		省**
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		301.5	500.534		500.534		10	100	10
		政府预算资金		301.5	500.53447		500.53447		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为有序开展全县交通管理工作，弥补人员不足，招聘协警人员补充警力，为确保应聘协警人员安心工作所需的刚需经费						完成年初预算指标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目投入成本		＝301.5万元	500.53447	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	聘用协警人数		＝67人	67	10	10
			质量指标	聘用人员资格达标率（%）		＝100%	100	15	15
			时效指标	工资福利等发放及时性		及时	基本达成目标	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升群众对协警的认可度		≥80%	80	10	10
				增强协警人员自信心及对工作满意度		增强	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	协警人员满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：****机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

4.政府购买服务：****机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.公共安全支出（类）指用于内卫、****部队的支出，包括保障机构正常运行、完成日常工作和特定工作任务或事业发展目标的支出。

6.社会保障和就业支出：指****行政事业单位离退休经费开支。

7、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8、城乡社区支出：****社区事务支出。

9、交通运输支出：反映交通运输和邮政方面的支出。

10、住房保障支出：****政府用于住房保障方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

温馨提示

1.该项目指提供国家及各省发改委、环保局、规划局、住建委等部门进行的项目审批信息及进展，属于前期项目。

2.根据该项目的描述，可依据自身条件进行选择和跟进，避免错过。

3.即使该项目已建设完毕或暂缓建设，也可继续跟踪，项目可能还有其他相关后续工程与服务。

400-688-2000

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