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关于美工刀的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
2224.00
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招标单位
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招标编号
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招标估价
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关键信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****9937X****5804
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASSN2250 美工刀 | 晨光/M GASSN2250 | 把 | 2.00 | 12 | 24 |
| 2 | 得力 5623A 档案盒 | 得力/deli5623A | 个 | 40.00 | 15 | 600 |
| 3 | 得力 33425 票夹/长尾夹 彩色长尾夹 | 得力/deli33425 | 盒 | 13.00 | 24 | 312 |
| 4 | 晨光 MF-1004 圆珠笔 | 晨光/M GMF-1004 | 盒 | 80.00 | 6 | 480 |
| 5 | 得力 72492 文件夹/抽杆夹 | 得力/deli72492 | 包 | 40.00 | 5 | 200 |
| 6 | 茶花 1521 垃圾桶 | 茶花1521 | 个 | 2.00 | 16 | 32 |
| 7 | 得力 8553 得力彩色长尾夹 8553 | 得力/deli8553 | 盒 | 1.00 | 12 | 12 |
| 8 | 广博 JS5502 固体胶 | 广博/GuangboJS5502 | 支 | 5.00 | 4 | 20 |
| 9 | 晨光 ADM94517 透明档案袋 | 晨光/M GADM94517 | 个 | 50.00 | 3 | 150 |
| 10 | 靓彩帛锐 032 扫把套装 | 靓彩帛锐032 | 套 | 1.00 | 28 | 28 |
| 11 | 得力 自****幼儿园电脑刻字贴纸防水广告不干胶贴纸45宽荧光绿10米 | 得力/deli贴纸. | 卷 | 3.00 | 28 | 84 |
| 12 | 得力0213不锈钢厚层订书钉 23/13 1000枚/盒 | 得力/deli0213 | 盒 | 6.00 | 20 | 120 |
| 13 | 得力9252透明书写板夹(浅蓝)(只)A4 | 得力/deli9252 | 件 | 1.00 | 18 | 18 |
| 14 | A4红包印花无字 | 得力/deliCDHBYHWZ | 件 | 26.00 | 3 | 78 |
| 15 | 梦柯兰 A005 扫把簸箕套装组合 | 梦柯兰A005 | 套 | 2.00 | 18 | 36 |
| 16 | 得力 6881 记号笔 1.5mm 10支/盒 （单位：支） 红/黑 | 得力/deli6881 | 件 | 10.00 | 3 | 30 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 单世昌
联系电话： 176****4822
传真：
地址： **维吾尔自治区****县**镇建设路508号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于美工刀的网上超市合同(11N01069937X20245804).pdf下载预览
招标进度跟踪
2024-10-18
合同公告
关于美工刀的网上超市合同公告
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