关于对2024年辽阳市在建农村公路维修改造工程项目质量安全综合督查有关情况的通报

各项目原材料质量检测结果汇总表

项目

使用部位或标段

抽检样品

抽检工程量（组）

合格量（组）

合格率（%）

2024年弓**区农村公路维修改造工程

三姑线

改性沥青混合料

1

1

100.0

安滑线

沥青混合料

1

1

100.0

**区2024年农村公路维修改造工程

河黑线

沥青混合料

1

1

100.0

三标

沥青混合料

1

1

100.0

**市2024年农村公路危桥改造工程

**子桥

钢筋

10

10

100.0

水泥

1

1

100.0

钢筋焊接

3

3

100.0

一标

钢筋

7

7

100.0

钢筋焊接

1

1

100.0

机械连接

1

1

100.0

二标

钢筋

3

3

100.0

**市2024年农村公路维修改造工程

辽黄线

沥青混合料

1

1

100.0

沈半线

钢筋

1

1

100.0

2024年**区农村公路维修改造养护工程

小八线

沥青混合料

1

1

100.0

**县2024年农村公路新改建工程

王苏线

沥青混合料

1

1

100.0

孟青线

沥青混合料

1

1

100.0

序号

项目名称

行政级别

建设性质

单位类别

存在安全问题

存在质量问题

1

**县2024年农村公路维修改造工程

/

建设单位：****

1.安全管理制度无审核、审批程序，内容针对性较差。

2.未进行安全风险总体评估。

3.未制定项目总体应急预案。

4.未设置安全生产管理机构。

5.未进行安全生产专项检查。

6.安全生产协议内容不完善。

7.未进行安全生产条件核查工作。

无质量管理相关资料

2

**县2024年农村公路维修改造工程

/

监理单位：**市公路****公司

1.安全会议制度、检查制度未落实。

2.未进行安全教育培训。

3.未进行安全生产检查工作。

4.未建立安全隐患排查台账。

1.粉塔线（k13+100—k13+700）监理抽检评定采用依据错误。

2.监理日志发现质量问题未闭合。

3.总监理工程师无巡视记录。

4.路基路面压实度试验检测报告（BG-2024-XCJ-081002）判定依据错误。

3

**县2024年农村公路维修改造工程一标段

三级中修（粉塔线）

施工单位：******公司

1.未制**全生产责任制管理制度。

2.安全生产管理制度无审核、审批程序。

3.安全教育培训制度无针对性，可操作性差，未按计划实施培训，无影像资料。

4.安全生产费无发票，无明细表，无使用记录。

5.未办理人身意外伤害保险。

6.未开展应急演练。

7.安全技术交底无照片佐证材料。

1.未设置质量管理机构。

2.未制定质量管理制度。

3.未建立原材料进场台账和试验检测委托台账 。

4.施工自检频率不足，基质沥青未送检。

5.施工日志无审核人、记录人签认，内容流于形式。

6.未进行沥青混合料配合比试验。

7.未进行水泥稳定基层混合料配合比试验。

8.未提供基层、沥青面层试验段施工方案和总结。

9.中间交工质量检测评定表采用依据错误。

10.路基路面压实度试验检测报告（BG-2024-XCJ-081302）判定依据错误。

4

**县2024年农村公路维修改造工程二标段

四级大修（寒房线）

施工单位：******公司

1.未制**全生产责任制管理制度。

2.安全生产管理制度无审核、审批程序。

3.安全教育培训制度无针对性，可操作性差，未按计划实施培训，无影像资料。

4.安全生产费无发票，无明细表，无使用记录。

5.未办理人身意外伤害保险。

6.未开展应急演练。

7.安全技术交底无照片佐证材料。

1.未设置质量管理机构。

2.未制定质量管理制度。

3.未建立原材料进场台账和试验检测委托台账 。

4.施工自检频率不足，基质沥青未送检。

5.施工日志无审核人、记录人签认，内容流于形式。

6.未进行沥青混合料配合比试验。

7.未进行水泥稳定基层混合料配合比试验。

8.未提供基层、沥青面层试验段施工方案和总结。

5

**县2024年农村公路维修改造工程三标段

四级大修（杨湾线）

施工单位：******公司

1.无施工安全日志。

2.安全教育培训未组织考试。

3.未办理人身意外伤害保险。

4.安全生产费台账没有佐证材料。

5.安全技术交底无照片佐证材料。

1.施工组织设计无沥青混合料生产工艺和质量控制措施。

2.施工技术交底无签到，未附照片佐证材料，交底内容无针对性。

3.未对基质沥**材料进行送检。

4.沥青路面试验段施工方案无施工现场安全保障措施、无进场机械检验记录，未对试验段施工方案进行施工技术交底。

5.沥青面层试验段施工总结未对施工方案和安全技术措施进行确认，缺少试验检测数据支撑，无下一步施工质量管理保证措施。

6.基层芯样完整性不良。

6

**县2024年农村公路维修改造工程五标段

四级大修

（下西线）

施工单位：******公司

1.未制**全生产责任制管理制度。

2.未建立目标考核制度，未进行目标考核。

3.安全生产管理制度无审核、审批程序。

4.安全技术交底无照片佐证材料

5.安全教育培训未组织考试。

6.安全生产费使用计划无监理审核，未建立使用台账。

7.未办理人身意外伤害保险。

1.未设置质量管理机构。

2.质量管理制度未落实。

3.施工技术交底未附照片等佐证材料。

4.未进行沥青混合料配合比试验（采用沥青拌和站出具报告进行存档，该单位无相应试验检测资格）。

5.施工送检频率不足（基层用细集料，沥青面层用基质沥青、粗细集料等均未送检）。

6.施工日志内容流于形式，无质量管理痕迹溯源性差。

7.沥青路面试验段施工方案无施工现场安全保障措施、无进场机械检验记录，未对试验段施工方案进行施工技术交底。

8.沥青面层试验段施工总结未对施工方案和安全技术措施进行确认，缺少试验检测数据支撑，无下一步施工质量管理保证措施。

7

**县2024年农村公路维修改造工程六标段

四级大修

（佟树线）

施工单位：****集团有限公司

1.未制**全生产责任制管理制度。

2.安全生产管理制度无审核、审批程序。

3.安全教育培训制度无针对性，可操作性差，未按计划实施培训，无影像资料。

4.安全生产费无发票，无明细表，无使用记录。

5.未办理人身意外伤害保险。

6.未开展应急演练。

7.安全技术交底无照片佐证材料。

1.未设置质量管理机构。

2.未制定质量管理制度。

3.未建立原材料进场台账和试验检测委托台账 。

4.施工自检频率不足，基质沥青未送检。

5.施工日志无审核人、记录人签认，内容流于形式。

6.未进行沥青混合料配合比试验。

7.未进行水泥稳定基层混合料配合比试验。

8.未提供基层、沥青面层试验段施工方案和总结。

8

**县2024年农村公路维修改造工程七标段

四级大修

（山潘线）

施工单位：****

1.未制**全生产责任制管理制度。

2.未建立目标考核制度，未进行目标考核。

3.安全生产管理制度无审核、审批程序。

4.安全技术交底无照片佐证材料

5.安全教育培训未组织考试。

6.安全生产费使用计划无监理审核，未建立使用台账。

7.未办理人身意外伤害保险。

1.未设置质量管理机构。

2.质量管理制度未落实。

3.施工技术交底未附照片等佐证材料。

4.未进行沥青混合料配合比试验（采用沥青拌和站出具报告进行存档，该单位无相应试验检测资格）。

5.施工送检频率不足（基层用细集料，沥青面层用基质沥青、粗细集料等均未送检）。

6.施工日志内容流于形式，无质量管理痕迹溯源性差。

9

**县2024年农村公路维修改造工程八标段

四级大修

（孟青线）

施工单位：**市****公司

1.未制**全生产责任制管理制度。

2.未建立目标考核制度，未进行目标考核。

3.安全生产管理制度无审核、审批程序。

4.安全技术交底无照片佐证材料

5.安全教育培训未组织考试。

6.安全生产费使用计划无监理审核，未建立使用台账。

7.未办理人身意外伤害保险。。

1.未设置质量管理机构。

2.质量管理制度未落实。

3.施工技术交底未附照片等佐证材料。

4.未进行沥青混合料配合比试验（采用沥青拌和站出具报告进行存档，该单位无相应试验检测资格）。

5.施工送检频率不足（基层用细集料，沥青面层用基质沥青、粗细集料等均未送检）。

6.施工日志内容流于形式，无质量管理痕迹溯源性差。

10

**县2024年农村公路新改建工程二标段

四级**

（王苏线）

施工单位：******公司

1.未制**全生产责任制管理制度。

2.安全生产管理制度无审核、审批程序。

3.安全教育培训制度无针对性，可操作性差，未按计划实施培训，无影像资料。

4.安全生产费无发票，无明细表，无使用记录。

5.未办理人身意外伤害保险。

6.未开展应急演练。

7.安全技术交底无照片佐证材料。

1.未设置质量管理机构。

2.未制定质量管理制度。

3.未建立原材料进场台账和试验检测委托台账 。

4.施工自检频率不足，基质沥青未送检。

5.施工日志无审核人、记录人签认，内容流于形式。

6.未进行沥青混合料配合比试验。

7.未进行水泥稳定基层混合料配合比试验。

8.未提供基层、沥青面层试验段施工方案和总结。

11

**市2024年农村公路维修改造工程

/

建设单位：****服务中心

1.安全管理制度无针对性，可操作性差。

2.未开展安全生产条件核查工作。

3.未按规定编制项目综合应急预案。

4.未开展施工安全总体风险评估。

5.未按照制度要求开展安全检查工作，经常性检查记录存在问题均为无，不符合工程实际。

6.未对施工单位安全生产费用计划、使用情况进行审核。

1.未建立质量管理机构，岗位职责未明确。

2.质量管理制度无审核、审批程序，施工质量管理制度不符合工程实际，管理措施无针对性。

3.未制定项目检查计划，未开展检查工作（人员履约、质量管理等）。

12

**市2024年农村公路维修改造工程

/

监理单位：**省公路****公司

1.未建立安全生产组织机构，未层层签订安全生产责任书。

2.未制**全监理制度。

3.未进行安全教育培训工作。

4.未制**全生产检查计划，未进行安全生产检查工作。

5.安全监理实施细则无针对性、可操作性差。

6.安全监理日志流于形式，未体现安全监理工作，溯源性差。

7.安全生产费用计划和使用审核不规范，只批不审。

1.质量监理制度无审核、审批程序。

2.原材料抽检频率不足（基层用细集料，沥青面层用粗、细集料等未进行抽检），未对沥青面层配合比进行验证。

3.罗铧线基层（k9+702—k9+990）工程实体抽检评定资料无7天无侧限抗压强度报告，沥青面层（k10+000—k10+500）评定资料无沥青含量、马歇尔稳定度试验检测报告。

4.监理日志无审核人签认，日志内容溯源性差。

5.监理工程师无巡视记录、抽检记录。

6.试验检测报告归档不及时。

7.罗铧线大修段质量检测抽检评定资料采用依据错误，不符合养护工程实际情况。

13

2024年**市农村公路危桥改造工程

/

监理单位：**诚盟****公司

1.未建立安全生产组织机构，未层层签订安全生产责任书。

2.未制**全监理制度。

3.未进行安全教育培训工作。

4.未制**全生产检查计划，未进行安全生产检查工作。

5.安全监理实施细则无针对性、可操作性差。

6.安全监理日志流于形式，未体现安全监理工作，溯源性差。

7.安全生产费用计划和使用审核不规范，只批不审。

1.质量责任未逐级落实到人。

2.未制定质量监理制度。

3.监理规划、细则无审核、审批程序。

4.未建立试验检测抽检台账，未对原材料进行抽检，未对配合比进行验证。

5.监理工程师无巡视记录。

6.现场监理无旁站记录，不符合《公路工程施工监理规范》要求。

7.监理日志格式及内容不符合《公路工程施工监理规范》要求。

8**子桥分项评定表（2-3#桩基）无水泥混凝土抗压强度、桩基完整性报告，无监理现场抽检记录。

14

**市2024年农村公路维修改造工程二标段

四级大修

（张后线）

施工单位：**市****公司

1.无目标考核记录。

2.安全检查发现问题但未建立台账。

3.无三级安全技术交底记录。

4.安全生产费无明细表，无监理审批，无使用记录及佐证材料。

5.无“**工地”自评记录表。

1.未建立原材试验检测台账。

2.沥青面层试验段施工方案无施工现场安全保障措施、无进场机械检验记录，未对试验段施工方案进行施工技术交底。

3.沥青面层试验段施工总结未对施工方案和安全技术措施进行确认，缺少试验检测数据支撑，无下一步施工质量管理保证措施。

15

**市2024年县级农村公路维修改造工程

三级大修

（罗铧线）

施工单位：******公司

1.无目标考核记录。

2.安全检查发现问题但未建立台账。

3.无三级安全技术交底记录。

4.安全生产费无明细表，无监理审批，无使用记录及佐证材料。

5.无“**工地”自评记录表。

1.未建立原材试验检测台账。

2.沥青面层试验段施工方案无施工现场安全保障措施、无进场机械检验记录，未对试验段施工方案进行施工技术交底。

3.沥青面层试验段施工总结未对施工方案和安全技术措施进行确认，缺少试验检测数据支撑，无下一步施工质量管理保证措施。

16

**市2024年农村公路维修改造工程

中修 （佟七线）

施工单位：******公司

1. 施工现场封闭不到位，有社会车辆进入。未见安全内业。

1.未建立原材试验检测台账。

2.沥青面层试验段施工方案无施工现场安全保障措施、无进场机械检验记录，未对试验段施工方案进行施工技术交底。

3.沥青面层试验段施工总结未对施工方案和安全技术措施进行确认，缺少试验检测数据支撑，无下一步施工质量管理保证措施。

17

**市2024年农村公路安全防护工程

/

施工单位：****公司

1.未按要求建立安全管理组织机构。

2.安全生产管理制度无审核、审批程序。

3.未建立目标考核制度。

4.未建立安全技术交底制度，未实施安全技术交底。

5.未建立安全培训制度，未组织安全培训。

6.无三类人员证书。

7.无安全生产费使用计划、发票、审批单、明细、使用记录。

8.未办理人身意外伤害保险。

9.无施工安全日志，未开展日常安全检查。

10.无危险源辨识。

11.未制定“**工地”建设方案。

12.未开展应急演练。

未见质量内业。

18

**市2024年农村公路危桥改造工程二标段

拆除重建（**子桥）

施工单位：******公司

1.未建立安全生产责任制制度，安全生产责任书未逐级签订。

2.未开展目标考核。

3.无施工安全日志。

4.未按要求建立安全技术交底制度，安全技术交底未逐级交底。

5.安全生产费使用计划无监理审批，无使用记录。

6.未办理人身意外伤害保险。

7.无“**工地”自评记录表。

8.未组织应急演练。

1.施工组织设计无水泥混凝土生产工艺和质量控制措施。

2.未建立原材料进场台账。

3.桩基中间交工评定资料（1-1#）无水泥混凝土强度、桩基完整性试验检测报告，即评定合格。

4.原材料送检评率不足（钢筋）。

5.施工日志流于形式，无质量管理痕迹，内容溯源性差。

6.未提供桩基试验段施工方案和总结。

19

**区2024年农村公路维修改造工程

/

建设单位：文****服务中心

1.未建立安全管理机构。

2.安全生产条件核查未附相关佐证材料

3.未制定项目检查计划。

4.未进行施工安全总体风险评估。

5.未制定施工总体应急预案。

6.未逐级落实安全生产责任。

1.未建立质量管理机构，未制定机构岗位职责。

20

**区2024年农村公路维修改造工程

/

监理单位：**省公路****公司****公司

1.安全监理制度无审核、审批程序，制度无针对性，可操作性差。

2.未建立安全隐患排查台账，未进行安全生产排查工作。

3.安全监理日志（6月15日）对发现安全问题无处理意见，无整改落实和复查验收，未闭合管理。

4.监理指令（6月10日）对存在的安全问题无照片佐证材料，无整改反馈和复查验收，未闭合管理。

1.监理日志无原材料进场数量，无质量监理控制痕迹，溯源性差。

2.未建立试验检测抽检台账。抽检频率不足，未对基质沥青、粗、细集料进行抽检，未对水泥稳定基层、沥青面层配合比进行验证。

3.姑小线（k23+825—k24+526）抽检评定资料厚度合格偏差采用依据错误，无沥青面层压实度、沥青含量、马歇尔稳定度试验检测报告。

4.罗红线基层（k0+000—k0+676）评定资料无日期，现场检测记录未签认，无7天无侧限抗压强度报告。

21

**区2024年农村公路维修改造工程二标段

三级中修

（姑小线）

施工单位：**市****公司

1.安全生产管理制度无审核、审批程序。

2.安全技术交底无照片佐证材料。

3.安全教育培训没有影像资料。

4.安全生产费使用情况没有佐证照片。

5.未制定“**工地”建设方案。

6.应急物资没有佐证照片。

1.质量管理制度无审核、审批程序。

2.未设置质量管理机构。

3.施工技术交底不规范，交底内容无针对性，未附照片佐证材料。

4.未建立进场原材料台账，施工自检频率不足。

5.分项工程质量检验评定表采用判定依据错误，不符合《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG 5220—2020)要求，交工评定时间与报告不符。

6.沥青面层试验段施工方案无施工现场安全保障措施、无进场机械检验记录，未对试验段施工方案进行施工技术交底。

7.沥青面层试验段施工总结未对施工方案和安全技术措施进行确认，缺少试验检测数据支撑，无下一步施工质量管理保证措施。

22

**区2024年农村公路维修改造工程二标段

四级大修

（接李线）

施工单位：**市****公司

1.安全生产管理制度无审核、审批程序。

2.安全技术交底无照片佐证材料。

3.安全教育培训没有影像资料。

4.安全生产费使用情况没有佐证照片。

5.未制定“**工地”建设方案。

6.应急物资没有佐证照片。

1.质量管理制度无审核、审批程序。

2.未设置质量管理机构。

3.施工技术交底不规范，交底内容无针对性，未附照片佐证材料。

4.未建立进场原材料台账，施工自检频率不足。

5.水泥稳定碎石基层试验段施工方案无施工现场安全保障措施、无进场机械检验记录，未对试验段施工方案进行施工技术交底。

6.水泥稳定碎石基层试验段施工总结未对施工方案和安全技术措施进行确认，缺少试验检测数据支撑，无下一步施工质量管理保证措施，质量评定采用《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG 5220—2020)，不符合工程实际。

7.沥青面层试验段施工方案无施工现场安全保障措施、无进场机械检验记录，未对试验段施工方案进行施工技术交底。

8.沥青面层试验段施工总结未对施工方案和安全技术措施进行确认，缺少试验检测数据支撑，无下一步施工质量管理保证措施。

23

**区2024年农村公路维修改造工程三标段

四级大修

（罗红线）

施工单位：******公司

1.安全生产管理制度无审核、审批程序。

2.安全技术交底无照片佐证材料。

3.安全教育培训没有影像资料。

4.安全生产费使用情况没有佐证照片。

5.未制定“**工地”建设方案。

6.应急物资没有佐证照片。

1.质量管理制度无审核、审批程序。

2.未设置质量管理机构。

3.施工技术交底不规范，交底内容无针对性，未附照片佐证材料。

4.未建立进场原材料台账，施工自检频率不足。

5.水泥稳定碎石基层试验段施工方案无施工现场安全保障措施、无进场机械检验记录，未对试验段施工方案进行施工技术交底。

6.水泥稳定碎石基层试验段施工总结未对施工方案和安全技术措施进行确认，缺少试验检测数据支撑，无下一步施工质量管理保证措施，质量评定采用《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG 5220—2020)，不符合工程实际。

7.沥青面层试验段施工方案无施工现场安全保障措施、无进场机械检验记录，未对试验段施工方案进行施工技术交底。

8.沥青面层试验段施工总结未对施工方案和安全技术措施进行确认，缺少试验检测数据支撑，无下一步施工质量管理保证措施。

24

**区2024年农村公路安全防护工程

/

施工单位：******公司

1.未按要求制定目标考核制度。

2.安全技术交底无照片佐证材料。

3.未开展日常安全检查。

4.安全培训计划未按照安全培训制度制定，无照片佐证材料。

5.安全生产费无使用记录，无照片佐证材料。

6.未办理人身意外伤害保险。

7.危险源辨识列举了总表，无针对性。

1.未建立质量管理机构。

2.施工技术交底无照片佐证材料。

3.施工日志记录人、审阅人未签认。

25

**区2024年农村公路维修改造工程

/

建设单位：太子****服务中心

1.安全管理制度无针对性，可操作性差。

2.未建立安全管理机构。

3.开工前安全条件核查未附相关资料。

4.施工、监理合同未按《**省安全生产条例》第三十二条要求列出安全相关条款。

5.未开展施工安全风险评估。

6.未按规定编制项目综合应急预案。

7.未按要求开展安全检查，无经常性安全检查记录。

8.未对安全生产费用进行核查。

1.未建立质量管理机构，岗位职责未明确。

2.质量管理制度无审核、审批程序。

3.施工管理制度未从管理角度出发，管理措施无效，无针对性。

4.项目检查计划可操作性差，未开展检查工作（人员履约、车辆配置）

26

**区2024年农村公路维修改造工程

/

监理单位：**省公路****公司

1.安全技术交底无照片佐证材料。

2.安全培训无照片资料。

3.未对安全生产费使用情况进行核查。

4.安全生产条件核查未分标段，核查表未签字

5.监理安全日志未发现安全相关问题，不符合工程实际。

1.原材料抽检频率严重不足（粗、细集料、基质沥青未抽检），未对基层配合比进行验证。

2.光大线检验评定资料无沥青含量、马歇尔稳定度试验检测报告，即评定为合格，不符合规范要求。

3.水泥稳定基层抽检评定资料无7天无侧限抗压强度报告，即评定为合格，不符合规范要求。

27

**区2024年农村公路维修改造工程一标段

三级中修（河黑线）

施工单位：****公司

1.未建立安全生产责任制管理制度。

2.安全技术交底未按要求逐级交底，无照片佐证材料。

3.没有法人安全生产考核合格证书。

4.危险源辨识列举了总表，无针对性。

5.未制**全隐患排查工作方案。

6.安全生产费使用计划没有业主审核，没有照片佐证材料。

1.未设置质量管理机构。

2.施工日志审阅人未签字。

28

**区2024年农村公路维修改造工程二标段

四级大修（光大线）

施工单位：****集团公司

1.安全生产管理制度无审核、审批程序。

2.安全技术交底无照片佐证材料。

3.安全教育培训没有影像资料。

4.安全生产费使用情况没有佐证照片。

5.未制定“**工地”建设方案。

6.应急物资没有佐证照片。

1.质量管理制度无审核、审批程序。

2.未设置质量管理机构。

3.施工技术交底不规范，交底内容无针对性，未附照片佐证材料。

4.未建立进场原材料台账，施工自检频率不足。

5.水泥稳定碎石基层试验段施工方案无施工现场安全保障措施、无进场机械检验记录，未对试验段施工方案进行施工技术交底。

6.水泥稳定碎石基层试验段施工总结未对施工方案和安全技术措施进行确认，缺少试验检测数据支撑，无下一步施工质量管理保证措施，质量评定采用《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG 5220—2020)，不符合工程实际。

7.沥青面层试验段施工方案无施工现场安全保障措施、无进场机械检验记录，未对试验段施工方案进行施工技术交底。

8.沥青面层试验段施工总结未对施工方案和安全技术措施进行确认，缺少试验检测数据支撑，无下一步施工质量管理保证措施。

29

**区2024年农村公路维修改造工程三标段

四级中修

（沙朝线）

施工单位：****集团****公司

1.无施工安全日志。

2.安全技术交底无照片佐证材料。

3.未开展日常安全检查。

4.安全培训计划与安全培训制度不符，无安全培训照片。

5.安全生产费无发票、无照片佐证材料。

6.危险源辨识列举了总表，无针对性。

1.施工组织设计无沥青混合料生产工艺和质量控制措施。

2.施工技术交底无签到，未附照片佐证材料，交底内容无针对性。

3.未对基质沥**材料进行送检。

4.沥青路面试验段施工方案无施工现场安全保障措施、无进场机械检验记录，未对试验段施工方案进行施工技术交底。

5.沥青面层试验段施工总结未对施工方案和安全技术措施进行确认，缺少试验检测数据支撑，无下一步施工质量管理保证措施。

6.质量检验评定资料（k11+000—k12+400）厚度允许偏差错误。

30

**区2024年农村公路维修改造工程

/

建设单位：宏****服务中心

1.未建立安全管理机构。

2.安全生产条件核查未附相关佐证材料。

3.未制定项目检查计划。

4.施工安全总体风险评估内容不符合工程实际。

5.未制定施工总体应急预案。

6.未逐级落实安全生产责任。

1.未建立质量管理机构，未制定机构岗位职责。

31

**区2024年农村公路维修改造工程

/

监理单位：******公司

1.安全监理制度无审核、审批程序，安全监理制度不健全。

2.未建立安全隐患排查台账，未进行安全隐患排查工作。

3.无安全监理日志。

1.未建立试验检测抽检台账。抽检频率不足，未对基质沥青进行抽检，未对水泥稳定基层、沥青面层配合比进行验证。

2.试验检测报告归档不及时。

3.总监无巡视记录，不符合监理规范要求。

4.监理日志格式及内容不符合《公路工程施工监理规范》要求。

32

**区2024年农村公路维修改造工程三标段

四级大修（石养线）

施工单位：******公司

1.未按要求制定目标考核制度。

2.安全技术交底无照片佐证材料。

3.未开展日常安全检查。

4.安全培训计划未按照安全培训制度制定，无照片佐证材料。

5.安全生产费无使用记录，无照片佐证材料。

1.未建立质量管理机构，未制定机构岗位职责。

2.

33

弓**区2024年农村公路维修改造工程

/

建设单位：弓长****服务中心

1.安全管理制度无针对性，可操作性差。

2.未开展安全生产条件核查工作。

3.未按规定编制项目综合应急预案。

4.未按照制度要求开展安全检查工。

5.未对施工单位安全生产费用计划、使用情况进行审核。

1.未建立质量管理机构，岗位职责未明确。

2.未建立质量管理目标。

3.未制定项目检查计划，未开展检查工作（人员履约、质量管理等）。

34

弓**区2024年农村公路维修改造工程

/

监理单位：**市****咨询中心有限公司

1.安全监理规划、细则无审核、审批程序。

2.未制**全监理制度。

3.无安全监理日志。

4.未建立安全隐患排查台账，未进行安全生产大检查活动。

1.监理工程师无巡视记录。

2.监理日志未体现现场监理工作和质量控制措施。

3.未建立监理抽检台账。

4.未对沥青混合料用基质沥青、粗、细集料进行抽检，未对基层、沥青混凝土面层配合比进行验证。

5.安滑线质量检验评定资料评定依据采用错误，未按照《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG 5220—2020)要求进行评定，无沥青含量、马歇尔稳定度报告，厚度合格允许偏差值错误。

6.路基路面压实度试验检测报告（BG-****0722-XCJ-003)判定依据错误，不符合养护工程实际。

35

弓**区2024年农村公路维修改造工程一标段

二级中修（安滑线）

施工单位：******公司

1.未建立安全生产责任制管理制度，未签订安全生产责任书。

2.安全生产管理制度无审核、审批程序。

3.安全生产制度与工程实际不符。

4.未进行“**工地”考核。

5.无施工安全日志。

6.未开展日常安全检查。

7.施工组织设计无施工现场安全保障措施，审批单建设单位未签认，参建单位均未盖章。

8.安全技术交底不规范，层级错误，内容无针对性，无照片佐证材料。

9.教育培训制度无针对性，未按计划实施，无教育和培训记录。

10.未办理人身意外伤害保险。

11.未进行风险源评估。

12.未制定隐患排查与治理工作方案，未建立安全隐患排查台账。

13.未开展“**工地”建设。

14.未制定专项应急预案。

1.质量管理制度无审核、审批程序。

2.未设置质量管理机构。

3.施工组织设计无沥青混合料生产工艺和质量控制措施。

4.未建立施工机械设备进场台账，无检验记录。

5.未进行施工技术交底。

6.未建立进场原材料台账，施工自检频率不足。

7.未进行沥青混合料目标、生产配合比。

8.分项工程质量检验评定表采用判定依据错误，不符合《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG 5220—2020)要求，交工评定时间与报告不符。

9.未提供沥青混凝土面层试验段施工方案和总结。

36

弓**区2024年农村公路维修改造工程二标段

四级大修（穆大线）

******公司

1.未建立安全生产责任制管理制度，未签订安全生产责任书。

2.安全生产管理制度无审核、审批程序。

3.安全生产制度与工程实际不符。

4.未进行“**工地”考核。

5.无施工安全日志。

6.未开展日常安全检查。

7.施工组织设计无施工现场安全保障措施，审批单建设单位未签认，参建单位均未盖章。

8.安全技术交底不规范，层级错误，内容无针对性，无照片佐证材料。

9.教育培训制度无针对性，未按计划实施，无教育和培训记录。

10.未办理人身意外伤害保险。

11.未进行风险源评估。

12.未制定隐患排查与治理工作方案，未建立安全隐患排查台账。

13.未开展“**工地”建设。

14.未制定专项应急预案。

1.质量管理制度无审核、审批程序。

2.未设置质量管理机构。

3.施工组织设计无沥青混合料生产工艺和质量控制措施。

4.未建立施工机械设备进场台账，无检验记录。

5.未进行施工技术交底。

6.未建立进场原材料台账，施工自检频率不足。

7.未进行水泥稳定基层用混合料、沥青混合料目标、生产配合比。

8.未提供水泥稳定基层、沥青混凝土面层试验段施工方案和总结。

37

弓**区2024年农村公路维修改造工程三标段

二级中修（三姑线雷锋转盘-贺腾宾馆）

施工单位：******公司

1.未建立安全生产责任制管理制度。

2.安全技术交底未按要求逐级交底，无照片佐证材料。

3.没有法人安全生产考核合格证书。

4.危险源辨识列举了总表，无针对性。

5.未制**全隐患排查工作方案。

6.安全生产费使用计划没有业主审核，没有照片佐证材料。

1.未设置质量管理机构。

2.质量技术交底层级不够。

3.施工日志审阅人未签字