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2024年华江9坞修辅助备件采购公告(安徽省华江海运有限公司)
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报名截止时间
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投标截止时间
2024-11-01
标书代写
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招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购要求
| 交货地址 | 需方指定地点，****船厂，计划12月份进坞。可提前在合适**送货 | |
| 报价是否含税 | 是，说明： 13% | |
| 物资报价备注 | 可不填写 | |
| 物资报价要求 | 必须全部报价 | |
| 发票要求 | 专票 | |
| 报价有效期 | 填写 | |
| 是否上传报价单 | 是 | |
| 经营模式 | 生产厂家，经销批发，商业服务，招商代理 | |
| 入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采注册通过，且满足本公告要求的所有供应商 | |
| 基本证件 | 营业执照 | |
| 供应商邮箱 | 非必填 | |
| 是否允许自然人报价 | 否 | |
二、计划采购物品
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
| 1 | 01 | 油封 （4个油缸的量） | **航装****公司 | 要求原厂件 | 套 | 4 | 华江9 | 往复式液压舵机R4A-800-28 | |||
| 2 | 02 | 轴承 | 主机辅助风机 | SKFNU2308-ZMC | 只 | 4 | 华江9 | HAB-212-80N | |||
| 3 | 03 | 骨架油封 | 主机辅助风机 | 42X65X12 | 只 | 4 | 华江9 | HAB-212-80N | |||
| 4 | 04 | 皮带 | 主机辅助风机 | SPZ1700LW-3V670 | 根 | 10 | 华江9 | HAB-212-80N | |||
| 5 | 05 | 空调干燥过滤器 | CLD-12A | 个 | 1 | 华江9 | |||||
| 6 | 06 | 驾驶台分罗经复视器原厂件 | 型号：力航18-F | 台 | 1 | 华江9 | 18-F | ||||
| 7 | 07 | 古野甚高频手柄 | HS-2003 | 个 | 1 | 华江9 | FM-8800S | ||||
| 8 | 08 | 古野甚高频手柄线 | HS-2003 | 根 | 2 | 华江9 | FM-8800S | ||||
| 9 | 09 | 船用铸钢粗水直通滤器 | CBT/497 DN100 AS型八孔法兰 法兰中心距180mm 总长400mm | 只 | 1 | 华江9 | CBT/497 DN100 AS型 | ||||
| 10 | 10 | 冷却器前端盖 | 只 | 2 | 华江9 | SL3 | |||||
| 11 | 11 | 冷却器后端盖 | 只 | 3 | 华江9 | SL3 | |||||
| 12 | 12 | 油封及密封圈 | G791液压油缸密封件维修包 | 套 | 6 | 华江9 | G791 | ||||
| 13 | 13 | 风速风向仪传感器及配套信号线(原厂件) | **宁禄 | 套 | 1 | 华江9 | AM706-H | ||||
| 14 | 14 | 压载水总管膨胀节 | AS1035 0316LJP | 只 | 2 | 华江9 | AS10350 316LJP |
| 物资采购详细要求 | 请备件型号要求报价，含税含运 |
三、评审规则
评审规则：经评审最低价法
四、保证金
保证金收取方式：线上收取
保证金金额（元）： 1,000.00
保证金汇款账号： 302********108（当前保证金账号只对该项目有效！！）
汇款账户户名：**省优质采****公司
汇款账户开户行：****公司**分行
五、文件费
文件费收取方式：不收文件费
六、时间要求
报价截止时间：2024年11月01日10时00分 标书代写
七、报价须知
| 报价须知 | 要求如下： 1、贵司参与本项目报价，需在平台缴纳足额的线上保证金。如在报价截止时间前未能及时缴纳保证金，我司可视为无效报价。 2、贵司所报价格包含增值税13%专用发票价格，以及供货时发生的一切费用；且报价价格与中标后签订合同的价格一致。 3、****公司必须与****公司名一致，否则我司有权取消贵司的中标资格。 4、贵司具有独立订立合同的权利；可开具相关项目清单的增值税专用发票；否则我司有权取消贵司的中标资格。 5、贵司如果中标后，不能签订合同以及履行供货义务，我司有权取消贵司中标资格以及没收其在平台缴纳的线上保证金。标书代写 |
八、响应指标
| 1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约，需承担违约赔偿责任，情节严重的，采购方有权取消其为成交供应商。 |
| 2 | 交货时间 | 合同签订后30日内完成供货 |
| 3 | 付款方式 | 收到验收单和发票后45天内付款 |
九、联系方式
采购单位：****
地址：
联系人：王星星
联系方式：150****5598
招标进度跟踪
2024-10-25
2024-10-24
招标公告
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