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关于学生用笔记本的网上超市合同公告
摘要信息
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中标金额
5570.00
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********2410402
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 23215 学生用笔记本/加厚笔记本 | 得力/deli23215 | 本 | 27.00 | 35 | 945 |
| 2 | 得力 SK223 白板笔/笔芯 | 得力/deliSK223 | 盒 | 13.00 | 10 | 130 |
| 3 | 得力 A046B-01 中性笔 | 得力/deliA046B-01 | 盒 | 16.00 | 60 | 960 |
| 4 | 得力 7580 奖牌/座签牌 | 得力/deli7580 | 个 | 30.00 | 15 | 450 |
| 5 | 得力 DL009H 美工刀 | 得力/deliDL009H | 把 | 12.00 | 8 | 96 |
| 6 | 得力 71967 各类尺/三角板/尺子 | 得力/deli71967 | 把 | 12.00 | 5 | 60 |
| 7 | 得力 3213 橡皮筋/橡皮 | 得力/deli3213 | 个 | 30.00 | 1 | 30 |
| 8 | 得力 7709 双面胶带/双面胶胶带 | 得力/deli7709 | 个 | 12.00 | 12 | 144 |
| 9 | 得力 30125 纤维胶带 纤维胶/固体胶 | 得力/deli30125 | 个 | 30.00 | 5 | 150 |
| 10 | 得力 9772 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9772 | 个 | 9.00 | 55 | 495 |
| 11 | 得力 3479 账册封面/信封 | 得力/deli3479 | 件 | 500.00 | 0.8 | 400 |
| 12 | 得力 9863A 印油/印泥/**/印油 | 得力/deli9863A | 瓶 | 12.00 | 25 | 300 |
| 13 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli5953 | 包 | 22.00 | 12 | 264 |
| 14 | 得力 9852 印油/印泥/** | 得力/deli9852 | 件 | 6.00 | 14 | 84 |
| 15 | 得力 0055 回形针座/盒/回形针 | 得力/deli0055 | 盒 | 3.00 | 15 | 45 |
| 16 | 得力 0468 订书钉/订书针 | 得力/deli0468 | 盒 | 40.00 | 1.5 | 60 |
| 17 | 得力 78200 票夹/长尾夹/燕尾夹 | 得力/deli78200 | 盒 | 25.00 | 15 | 375 |
| 18 | 得力 63210 档案盒/牛皮纸档案盒 | 得力/deli63210 | 个 | 50.00 | 6 | 300 |
| 19 | 得力 6055 办公剪刀 | 得力/deli6055 | 把 | 12.00 | 14.5 | 174 |
| 20 | 得力 64512 文件夹 | 得力/deli64512 | 个 | 8.00 | 13.5 | 108 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 吴丹丹
联系电话： 166****0215
传真：
地址： 人民东路42号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于学生用笔记本的网上超市合同(11N010484176202410402).pdf下载预览
招标进度跟踪
2024-10-25
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关于学生用笔记本的网上超市合同公告
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