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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6340
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 大华 其它网络辅材 | 1 | 200.0 | 大华\其他 | 验收通过 | |
| 2 | 大华 其它网络辅材 | 15 | 2700.0 | 大华\其他 | 验收通过 | |
| 3 | 联想 电脑维修/安装/调试 | 15 | 2250.0 | 联想/lenovo\办公设备安装维护维修 | 验收通过 | |
| 4 | 普联 功率放大器 | 15 | 23250.0 | 普联/TP-Link\放大器 | 验收通过 | |
| 5 | ** 电源线 | 120 | 360.0 | **\RVV2*1.5 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |