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关于文房墨汁的网上超市合同公告
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64680.00
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相关单位：
***********公司企业信息
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关****超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N458********24104601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 一得阁 精制墨汁500g 文房墨汁 | 一得阁精制墨汁500g | g | 20.00 | 30 | 600 |
| 2 | 吹罩 中小型健身器材配件 | A吹罩 | 个 | 4000.00 | 0.2 | 800 |
| 3 | 娃哈哈 纯净水 净水/饮水机配件耗材 | 娃哈哈纯净水 | 件 | 20.00 | 30 | 600 |
| 4 | 锐鑫 雕刻刀 | 锐鑫雕刻刀 | 把 | 30.00 | 10 | 300 |
| 5 | 惠斯特 H20 激光笔/教鞭/翻页笔 | 惠斯特/whistH20 | 根 | 5.00 | 80 | 400 |
| 6 | 彩标 白板纸 板纸/大白纸 | 彩标白板纸 | 张 | 100.00 | 2 | 200 |
| 7 | 易利丰 彩色卡纸 卡纸 | 易利丰/elifo彩色卡纸 | 包 | 200.00 | 10 | 2000 |
| 8 | 麦享环卫 宣传栏/kt板泡沫板包边彩条 | 麦享环卫宣传栏 | 张 | 8.00 | 20 | 160 |
| 9 | 博雅 宣传栏/KT板 | 博雅宣传栏 | 张 | 20.00 | 10 | 200 |
| 10 | 啄木鸟 笔刀 雕刻刀/刀片 | 啄木鸟/PLOVER笔刀 | 个 | 90.00 | 1 | 90 |
| 11 | 千帆 塑封膜A3 塑封膜/冷裱膜 | 千帆塑封膜A3 | 包 | 10.00 | 30 | 300 |
| 12 | 五邑生兴 单据/收据/凭证/银行收款单 | 五邑生兴收据 | 本 | 30.00 | 8 | 240 |
| 13 | 宸学文具 62766sRA3S5wJ 单据/收据/凭证/银行付款单 | 宸学文具62766sRA3S5wJ | 本 | 15.00 | 8 | 120 |
| 14 | 得力 24829 奖状/证书 | 得力/deli24829 | 包 | 2000.00 | 0.5 | 1000 |
| 15 | 洁丽雅 运动毛巾 | 洁丽雅/grace毛巾 | 条 | 12.00 | 24 | 288 |
| 16 | 苏泊尔 SW-17S36A 烧水壶 | 苏泊尔/SUPORSW-17S36A | 个 | 150.00 | 120 | 18000 |
| 17 | 杰利 JL55910 商务公文包/ | 杰利/JIELIJL55910 | 个 | 250.00 | 50 | 12500 |
| 18 | 晨光 APMV0901 马克笔/24色/速干 | 晨光/M GAPMV0901 | 盒 | 40.00 | 35 | 1400 |
| 19 | 六品堂 大号 毛笔 | 六品堂大号 | 支 | 100.00 | 40 | 4000 |
| 20 | 俱兴画框 相框/画框/国画框 | 俱兴画框画框 | 个 | 50.00 | 80 | 4000 |
| 21 | 齐心 MJ1210-10 双面胶带 | 齐心/ComixMJ1210-10 | 袋 | 3.00 | 30 | 90 |
| 22 | 晨光 ARC92514 纸杯 | 晨光/M GARC92514 | 提 | 15.00 | 10 | 150 |
| 23 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU7号电池 | 盒 | 1.00 | 150 | 150 |
| 24 | 南孚 五号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU五号电池 | 盒 | 6.00 | 150 | 900 |
| 25 | 告尔 SJ11 奖状/证书 | 告尔SJ11 | 张 | 100.00 | 8 | 800 |
| 26 | 得力 A32338 中性笔/红色/0.5 | 得力/deliA32338 | 支 | 25.00 | 24 | 600 |
| 27 | 得力 S101 中性笔 | 得力/deliS101 | 盒 | 320.00 | 24 | 7680 |
| 28 | 得力 2036S 美工刀 | 得力/deli2036S | 个 | 200.00 | 3 | 600 |
| 29 | 得力 BP138 会议记录本PU/PVC笔记本/ | 得力/deliBP138 | 本 | 200.00 | 20 | 4000 |
| 30 | 得力 7757 A4 卡纸/粉红色 | 得力/deli7757 A4 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 31 | 得力 7757 卡纸/蓝色/A4 | 得力/deli7757 | 包 | 62.00 | 10 | 620 |
| 32 | 得力 7758 卡纸/红色/A4 | 得力/deli7758 | 包 | 22.00 | 10 | 220 |
| 33 | 得力 79900 印油/印泥/** | 得力/deli79900 | 盒 | 2.00 | 15 | 30 |
| 34 | 得力 7093 得力 7093/569198/胶棒 | 得力/deli7093 | 个 | 192.00 | 3 | 576 |
| 35 | 得力 9526 得力/ 9526/票夹/长尾夹/抽杆夹 | 得力/deli9526 | 包 | 35.00 | 10 | 350 |
| 36 | 池柳 池柳/C62wghqPDL/夹子/收纳夹子 | 池柳C62wghqPDL | 盒 | 12.00 | 18 | 216 |
| 37 | 一海堂 文化 一海堂文化 画具/画材/书法用品/宣纸 | 一海堂 文化画具/画材/书法用品 | 张 | 100.00 | 4 | 400 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王金龙
联系电话： 182****6610
传真：
地址： **生产建设兵团**市四十四团
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2024-10-30
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