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铜仁市第三中学关于水拖的网上超市采购项目合同履约验收公告
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4479
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年10月30日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 19500-胶棉拖把(滚压式)(灰色)(把) | 4 | 160.0 | 得力/deli\19500 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 63108 A4透明拉杆夹 抽杆夹 10只/包 报告夹 | 6 | 120.0 | 得力/deli\63108 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 77752 办公花艺剪刀 家用鲜花插花专用剪刀 绿箩绿植盆栽花卉 园艺剪刀 蓝色 | 2 | 55.0 | 得力/deli\77752 | 验收通过 | |
| 4 | 茶花 0207 12.2L 塑料桶 手提水桶 （个） | 15 | 300.0 | 茶花\0207 | 验收通过 | |
| 5 | 安赛瑞 700023 户外不锈钢分类垃圾桶 30L×2 市政景区街道室外环卫小区双桶分类垃圾桶 | 2 | 2400.0 | 安赛瑞\700023 | 验收通过 | |
| 6 | 兰诗 H2-022 扫把套装 | 1 | 25.0 | 兰诗\H2-022 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADM95106 A4办公板夹 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\ADM95106 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7102 固体胶 21g | 72 | 108.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0018 金属回形针(100枚/盒)10盒装 | 3 | 60.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 MG6128 文具0.7mm黑色中性笔芯 20支/盒 | 36 | 432.0 | 晨光/M G\MG6128 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 S20 0.7mm中性笔 12支/盒 （单位：支） 黑 | 432 | 648.0 | 得力/deli\S20 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李成源
招标进度跟踪
2024-10-30
验收公告
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当前信息
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