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关于水拖的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
4408.00
中标单位联系人
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招标单位
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招标编号
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招标估价
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关键信息
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招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********952********2024001204
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 63108 A4透明拉杆夹 抽杆夹 10只/包 报告夹 | 得力/deli63108, | 包 | 6.00 | 20 | 120 |
| 2 | 得力 77752 办公花艺剪刀 家用鲜花插花专用剪刀 绿箩绿植盆栽花卉 园艺剪刀 蓝色 | 得力/deli77752, | 把 | 2.00 | 27.5 | 55 |
| 3 | 茶花 0207 12.2L 塑料桶 手提水桶 （个） | 茶花0207, | 个 | 15.00 | 20 | 300 |
| 4 | 安赛瑞 700023 户外不锈钢分类垃圾桶 30L×2 市政景区街道室外环卫小区双桶分类垃圾桶 | 安赛瑞700023, | 件 | 2.00 | 1200 | 2400 |
| 5 | 兰诗 H2-022 扫把套装 | 兰诗H2-022, | 套 | 1.00 | 25 | 25 |
| 6 | 晨光 ADM95106 A4办公板夹 | 晨光/M GADM95106, | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 7 | 得力 7102 固体胶 21g | 得力/deli7102, | 盒 | 72.00 | 1.5 | 108 |
| 8 | 得力 0018 金属回形针(100枚/盒)10盒装 | 得力/deli0018, | 盒 | 3.00 | 20 | 60 |
| 9 | 晨光 MG6128 文具0.7mm黑色中性笔芯 20支/盒 | 晨光/M GMG6128, | 盒 | 36.00 | 12 | 432 |
| 10 | 得力 S20 0.7mm中性笔 12支/盒 （单位：支） 黑 | 得力/deliS20, | 支 | 432.00 | 1.5 | 648 |
| 11 | 得力 19500-胶棉拖把(滚压式)(灰色)(把) | 得力/deli19500, | 把 | 4.00 | 40 | 160 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李成源
联系电话： 138****0369
传真：
地址： **区瓦窑河路06号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于水拖的网上超市合同(52060225598952463052822024001204).pdf下载预览
招标进度跟踪
2024-10-30
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关于水拖的网上超市合同公告
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