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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝月亮 5kg 洗手液 | 3 | 195.0 | 蓝月亮/Blue moon\5kg | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0018 回形针座/盒 | 20 | 36.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S46 商务风拔帽中性笔碳素水笔多彩笔杆签字笔 0.38mm全针管办公用笔黑色 12支/盒 中性笔 | 5 | 110.0 | 得力/deli\S46 | 验收通过 | |
| 4 | 罗技 K580 键鼠套装 | 1 | 315.0 | 罗技/Logitech\K580 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |