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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3778
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 C330 文件袋 | 50 | 75.0 | 齐心/Comix\C330 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7123- 胶棒 | 12 | 72.0 | 得力\7123- | 验收通过 | |
| 4 | 旗文 A-100 省力型订书机 | 1 | 35.0 | 旗文/STD\A-100 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 27 | 54.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 24 | 24.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 7 | 文明 GP-380 中性笔 | 2 | 48.0 | 文明\GP-380 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |