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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********038********2024002801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 威猛先生 松木清香 500g 洁厕剂 | 威猛先生/Mr Muscle松木清香 500g, | 瓶 | 8.00 | 5.5 | 44 |
| 2 | 晨光 ADM95105 文件夹 | 晨光/M GADM95105, | 包 | 15.00 | 11.9 | 178.5 |
| 3 | 得力 5845 牛津布包 手提文件袋 | 得力/deli5845, | 个 | 15.00 | 23.8 | 357 |
| 4 | 洁柔 JR078-02N 抽纸 | 洁柔/C SJR078-02N, | 提 | 5.00 | 29.9 | 149.5 |
| 5 | 得力/deli 3186商务办公笔记本(单位:本) | 得力/deli3186, | 本 | 15.00 | 17.72 | 265.8 |
| 6 | 得力/deli S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(支) | 得力/deliS01, | 支 | 30.00 | 1.97 | 59.1 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蒋悝
联系电话: 151****5043
传真:
地址: ****社区五组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: