中铁十一局集团有限公司查白音他拉至草高吐高速公路施工总承包项目经理部安全材料采购询价

询价编号：****

因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，****公司参与我项目本批次采购物资的报价。

1. （1）.物资需求表安全材料包件01

（2）.物资需求表安全材料包件02

说明:

1. 表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

2. 验收合格后进行签单确认，验收不合格的产品，我方有权退货，所造成的所有损失由供应商承担。

3. 冷漆涂料需要进行检测，检测费用供应商自行承担。

4. 材料按照最新国家标准进行验收，非标材料谢绝报价。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2024年11月7日17时00分。标书代写

2.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(www.****.cn)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。标书代写

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量。

4.货物验收方式

（1）按照国家标准及材料产品要求的技术质量进行验收。若现场实际验收数量与发货数量有误，需方有权拒收，并且由供方承担由此造成的损失。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月15日为双方价款结算日期（即上月16日至当月15日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，需方依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）入账后的 3 个月内支付每批次货款的 70 %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 70 %；依次类推；

（3）本合同全部供货结束后的 12 个月内，开始支付第一月供货金额的 20 %，下一个月支付第二批次的供货金额的 20 %，依次类推；

（4）本合同扣除10 %作为质量保证金，待本项目工程全部验交完后一个月内无息一次性支付完。。

（5）上述款项的支付方式为：银行转账；银行承兑汇票；建行E信通；云信；商业承兑汇票；铁建银信；中行融易达及其他票据支付方式。

（6）若供需出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额，****中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。

6.报价有效期：60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.其他要求：详细技术标准及规格型号详见图纸。

四、联系人及联系方式：

1.采购人：****

联 系 人：陈明 联系电话：151****8668 邮箱：****32993 @qq.com

到货地址：****。

2.监督部门：****集团****采购中心

联系电话：0710-****384

2024年11月4日