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关于锹的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
1321.68
中标单位联系人
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招标单位
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招标编号
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招标估价
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招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****3414W****114003
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | **花 1.4m 锹 锨/铁锨/雪铲 | **花1.4m | 把 | 10.00 | 25 | 250 |
| 2 | 3M 扫把簸箕套装 簸箕/套扫 | 3M扫把簸箕套装 | 套 | 4.00 | 30 | 120 |
| 3 | 得力 9040 印油/印泥/** | 得力/deli9040 | 瓶 | 1.00 | 15 | 15 |
| 4 | 犀利 拖把配件推雪板 | 犀利推雪板 | 个 | 10.00 | 30 | 300 |
| 5 | 拖把配件大扫把 | 无品牌其他 | 个 | 10.00 | 30 | 300 |
| 6 | 得力 5532混 报告夹抽杆夹 | 得力/deli5532混 | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
| 7 | 得力 79900 印油/印泥/** | 得力/deli79900 | 瓶 | 1.00 | 6.68 | 6.68 |
| 8 | 黄色封箱带 胶带/胶纸/胶条 | 无品牌黄色封箱带 | 卷 | 20.00 | 7 | 140 |
| 9 | 得力（deli） 0012 订书针12号统一常用钉书针24/6钉书针12号钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王艳格
联系电话： 135****6111
传真：
地址： **市甘河子镇团结路201号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于锹的网上超市合同(11N10313414W2024114003).pdf下载预览
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