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关于旋转拖把的网上超市合同公告
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8317.00
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N787********24102201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 旋转拖把 | 无品牌旋转拖把 | 套 | 3.00 | 120 | 360 |
| 2 | 得力 2054 美工刀 | 得力/deli2054 | 把 | 2.00 | 1 | 2 |
| 3 | DV-1110 京瓷复印机硒鼓 | 京瓷/KyoceraDV-1110 | 套 | 1.00 | 450 | 450 |
| 4 | 凭证包角纸 /牛皮纸 | 无品牌凭证包角 | 包 | 5.00 | 10 | 50 |
| 5 | 得力9102 海绵缸湿手器 | 得力/deli得力9102 | 个 | 2.00 | 5 | 10 |
| 6 | 美的 FSA40VC 电风扇 | 美的/MideaFSA40VC | 台 | 4.00 | 180 | 720 |
| 7 | 罗技 MK220 键盘 | 罗技/LogitechMK220 | 个 | 2.00 | 80 | 160 |
| 8 | 垃圾桶 | 无品牌垃圾桶 | 个 | 3.00 | 50 | 150 |
| 9 | 得力 7103 固体胶/胶水 | 得力/deli7103 | 瓶 | 60.00 | 3 | 180 |
| 10 | 云广 YG168 装订机 | 云广YG168 | 台 | 1.00 | 350 | 350 |
| 11 | 万利达 JT-1512 烧水壶 | 万利达/MALATAJT-1512 | 个 | 2.00 | 80 | 160 |
| 12 | 5号6粒卡装 普通干电池 5号7号南孚电池6粒装 | 南孚/NANFU5号6粒卡装 | 粒 | 36.00 | 3 | 108 |
| 13 | LT2441 墨粉/碳粉 联想兄弟打印机碳粉 | 联想/lenovoLT2441 | 支 | 6.00 | 60 | 360 |
| 14 | 申士 7012 PU/PVC笔记本 会议记录本 | 申士/SNSIR7012 | 本 | 5.00 | 18 | 90 |
| 15 | 票夹/长尾夹 宝克(baoke) BC1300 51mm彩色长尾票夹/办公燕尾夹/学生凤尾夹 12个装 | 宝克/BaokeBC1300 | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
| 16 | 文书卷皮 | 无品牌文书卷皮 | 张 | 300.00 | 2 | 600 |
| 17 | 稻草人 2388 热水瓶不锈钢保温壶大容量热水壶玻璃内胆学生暖壶宿舍家用 2388 3.2L 配胶塞 | 稻草人/Mexican2388 | 个 | 1.00 | 80 | 80 |
| 18 | 得力 5534 拉杆夹 | 得力/deli5534 | 个 | 50.00 | 1 | 50 |
| 19 | 得力 5534 拉杆夹 | 得力/deli5534 | 个 | 110.00 | 1.5 | 165 |
| 20 | 得力 文具套装礼盒 | 得力/deli9677 | 套 | 1.00 | 130 | 130 |
| 21 | 希捷 ST2000DX001 移动硬盘 | 希捷/SeagateST2000DX001 | 块 | 1.00 | 650 | 650 |
| 22 | 红钢炮 A4、70G/m2 亮度≤90% 红钢炮 70g A4 复印纸 | 红钢炮/TopgunA4、70G/m2 亮度≤90% | 箱 | 6.00 | 210 | 1260 |
| 23 | 得力 6893 记号笔/粗笔 | 得力/deli6893 | 盒 | 2.00 | 32 | 64 |
| 24 | 宝克 PC1828C 宝克大容量碳素笔 | 宝克/BaokePC1828C | 支 | 6.00 | 36 | 216 |
| 25 | 联想 M120 有线鼠标 | 联想/lenovoM120 | 个 | 4.00 | 50 | 200 |
| 26 | 子弹头 插板 | 子弹头8孔插座 | 个 | 5.00 | 78 | 390 |
| 27 | 爱国者 U310-32G U盘 | 爱国者/aigoU310-32G | 个 | 4.00 | 60 | 240 |
| 28 | 得力 7910 18K笔记本 | 得力/deli7910 | 本 | 19.00 | 18 | 342 |
| 29 | 其它 宽胶带 | 无品牌其它 | 卷 | 8.00 | 10 | 80 |
| 30 | 啄木鸟 DVD-R DVD光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD-R | 盒 | 2.00 | 150 | 300 |
| 31 | 得力 0012 订书针 | 得力/deli0012 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 32 | 得力 5617 档案盒 | 得力/deli5617 | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
| 33 | 得力 2064 美工刀 | 得力/deli2064 | 把 | 2.00 | 5 | 10 |
| 34 | 得力 9624 胶水 | 得力/deli9624 | 瓶 | 50.00 | 3 | 150 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 魏如宾
联系电话： 133****0290
传真：
地址： ****保健院五楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2024-11-05
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