电料-山西一建集团有限公司长治市上党经开区基础设施及标准厂房PPP项目采购

发布时间: 2024年11月07日
摘要信息
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基本内容
采购名称: 电料-******市**经开区基础设施及标准厂房PPP项目采购 采购编号: **** 采购申请编号: **** 采购单位: **** 所属项目: 报名截止: 2024-11-10 15:00 报价截止: 2024-11-12 16:00 收货截止: 2024-12-30 单次收货上限: 3天 采购方式: 询价
商机分类:物料类 采购类型:物料 询价文件: https://www.****.com/admin/api/center/attach/download?id=attach****631 采购清单:
商务条款
询价方式: 公开询价 报价要求: 含税含运费 交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账 发票要求: 增值税专用发票 收货地址: **省**市**区**经开区基础设施及标准厂房PPP项目部工地仓库现场。
供应商资格要求
2.1报价方必须提前在“筑服云”平台注册,并通过审核。 2.2具有本次询价采购供货能力的制造商或经销商。 (1)具有完善的质量管理体系和售后服务体系。 (2)报价方制造的材料未发现重大的产品质量问题或问题已有有效改进措施,综合实力雄厚,综合服务好,具有与本项目相应的供货能力。 (3)报价方应具有完整****实验室检测资质。 2.3本次询价采购不接受联合体报价。 2.4报价方具有下列情况之一的,不得参与报价: (1)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。 (2)具有投资参股关系的关联企业。 (3)董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人相互兼职的关联企业。 (4)法律法规规定的有关联关系的其他情形。 违反上述规定的相关报价均无效。 2.5供应商未被“信用中国”(www.****.cn)列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”,未被“国家企业信用信息公示系统”(www.****.cn)列入“严重违法失信企业名单”,在“中国裁判文书网”(wenshu.****.cn)无犯罪记录,未被列入《**建投不合格供方库》和****《不合格供方库》。 2.6报价方没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,或破产状态。 2.7报价方在近三年未发生严重不履约行为。 2.8报价方如确定为成交供应方将与****签订购销合同。
补充信息
备注:

1.1工程名称:**市**经开区基础设施及标准厂房PPP项目 1.2工程地址:****经济开发区 1.3工程概况: 建设地点:****开发区先进装备制造园北部.使用功能:一层为丙类厂房、控制调度室、变配电室、仓库,二~四层丙类厂房、在线监测室,五层为丙类厂房、检验室等。 1.4资金来源: 项目自筹 1.5交货日期: 2024.****.30-2024.****.30 1.6交货地点:**市**经开区基础设施及标准厂房PPP项目部工地仓库现场。 2、1.7技术要求: 1、焊条:GB/T10044-2022标准《铸铁焊条及焊丝》焊条药皮均匀、紧密地包覆在焊芯周围,药皮上部无影响焊条质量的裂纹、气泡、杂质及剥落等缺陷。焊条引弧端药皮倒角,焊芯端面露出。焊条长度方向上露芯长度不大于焊芯直径的三分之二。各种直径的焊条沿圆周的露芯不大于圆周的一半. 2、透明胶带:JIS Z1522-1994《压敏胶粘带初粘性试验方法(滚球法)》透明胶带尺寸规格要求每卷胶带的的长度为100M,宽度为5.5CM.胶带两端面应平整,无污物、无毛边、无破损。胶带卷绕紧密、整齐,不能有松散、扭曲、变形或偏斜等现象。 3、PVC穿线管:T3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》要求规格为16mm*壁厚1.1mm.长度为4米一根.导管的内、外壁平滑,无明显气泡、裂纹及色泽不均等缺陷;内外表面没有凸棱及类似缺陷;管口边缘平滑,不损伤电线、电缆的绝缘层;****制造厂名称、商标或其他识别符号,以及型号、外径尺寸、长度、性能标准编号整件包装完好。 4、铁钉:铁钉规格要求长度为100mm,60mm.直径为2.5mm-3.5mm的铁钉.表面光滑,无毛刺、裂缝、锈迹等缺陷。 5、PVC线盒; GB 17466.1-2019《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第1部分:通用要求》要求,规格为86mm*86mm*70mm。PVC线盒表面无气泡、裂纹、毛刺、变形、凹陷等缺陷。 6、铁线盒: GB 17466.1-2019《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第1部分:通用要求》规格为86mm*86mm*80mm, 86mm*86mm*70mm.线盒不歪斜、无破损、不开裂等。 1.8报价方式:报价包含增值税专用发票价、装车费、运输费以及运输过程中不可预估因素产生的其他费用。 1.9付款方式:合同签订后,货到验收合格,并提供增值税专用发票之后3个月,付至该批次货款总价的50%,6个月内付至该批次货款总价的70%,12个月内付至该批次货款总价的80%,18个月内付至该批次货款总价的90%.剩余10%尾款24个月内付清。双方结算的金额以双方签字确认的入场收料单及结算单为依据,合同总额不作为结算金额。

附件:
联系方式
联系人:马钊
联系方式:135****7172
采购清单
序号 物料编码 物料名称 规格 质量要求 数量 单位
1 DRWL202****02275 焊条 3.2mm*350mm 合格 8800.0 kg
2 DRWL202****02276 焊条 4mm*350mm 合格 6600.0 kg
3 DRWL202****02277 透明胶带 100m*55mm 合格 1150.0
4 DRWL202****02278 铁锁母 DN25mm 合格 22000.0
5 DRWL202****02279 铁管箍 DN25mm 合格 16000.0
6 DRWL202****02280 铁线盒 86*86*70mm 合格 16000.0
7 DRWL202****02281 PVC穿线管 16mm*1.1mm 合格 150000.0
8 DRWL202****02282 PVC锁母 16mm 合格 36000.0
9 DRWL202****02283 PVC管箍 16mm 合格 28000.0
10 DRWL202****02284 铁钉 100mm 合格 1860.0 kg
11 DRWL202****02285 铁钉 60mm 合格 1750.0 kg
12 DRWL202****02286 PVC线盒 86*86*70mm 合格 2000.0
13 DRWL202****02287 铁线盒 86*86*80mm 合格 15500.0
附件(2)
招标进度跟踪
2024-11-07
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