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杭锦旗生态保护与发展协调服务中心杭锦旗生态保护与发展协调服务中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
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一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-791007
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区-**市-**锡尼镇
联系方式：189****3322
供应商(乙方)：****
地址：**自治区**市**锡尼镇日月轩C区
联系方式：151****9000
六、合同主要信息
| 1 | 空调滤清器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 2 | 防冻液1L,采购数量：1.0000; | 1(升) | 40.00 | 40.00 |
| 3 | 雨刷片,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 4 | 右前半轴,采购数量：1.0000; | 1(根) | 680.00 | 680.00 |
| 5 | 左前半轴,采购数量：1.0000; | 1(根) | 680.00 | 680.00 |
| 6 | 空气滤清器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 25.00 | 25.00 |
| 7 | **催化软连接,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 8 | 维修仪表,采购数量：1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 9 | 防冻液4L,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 80.00 | 80.00 |
| 10 | 车辆维修,采购数量：1.0000; | 1(个) | 420.00 | 420.00 |
| 11 | 掏**,采购数量：1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
| 12 | 火花塞,采购数量：8.0000; | 8(个) | 80.00 | 640.00 |
| 13 | 后尾门内衬板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 680.00 | 680.00 |
| 14 | 发电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 750.00 | 750.00 |
| 15 | 机油4L,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 280.00 | 560.00 |
| 16 | 排气支管,采购数量：1.0000; | 1(个) | 680.00 | 680.00 |
| 17 | 前挡风玻璃,采购数量：1.0000; | 1(块) | 850.00 | 850.00 |
| 18 | **催化,采购数量：1.0000; | 1(个) | 480.00 | 480.00 |
| 19 | 机油滤清器,采购数量：2.0000; | 2(个) | 20.00 | 40.00 |
| 20 | 机油1L,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 80.00 | 160.00 |
合同金额： 7505.00元，大写(人民币)：柒仟伍佰零伍元整
七、本次验收内容
| 1 | 空调滤清器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 2 | 防冻液1L,采购数量：1.0000; | 1(升) | 40.00 | 40.00 |
| 3 | 雨刷片,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 4 | 右前半轴,采购数量：1.0000; | 1(根) | 680.00 | 680.00 |
| 5 | 左前半轴,采购数量：1.0000; | 1(根) | 680.00 | 680.00 |
| 6 | 空气滤清器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 25.00 | 25.00 |
| 7 | **催化软连接,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
| 8 | 维修仪表,采购数量：1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 9 | 防冻液4L,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 80.00 | 80.00 |
| 10 | 车辆维修,采购数量：1.0000; | 1(个) | 420.00 | 420.00 |
| 11 | 掏**,采购数量：1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
| 12 | 火花塞,采购数量：8.0000; | 8(个) | 80.00 | 640.00 |
| 13 | 后尾门内衬板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 680.00 | 680.00 |
| 14 | 发电机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 750.00 | 750.00 |
| 15 | 机油4L,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 280.00 | 560.00 |
| 16 | 排气支管,采购数量：1.0000; | 1(个) | 680.00 | 680.00 |
| 17 | 前挡风玻璃,采购数量：1.0000; | 1(块) | 850.00 | 850.00 |
| 18 | **催化,采购数量：1.0000; | 1(个) | 480.00 | 480.00 |
| 19 | 机油滤清器,采购数量：2.0000; | 2(个) | 20.00 | 40.00 |
| 20 | 机油1L,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 80.00 | 160.00 |
合同金额： 7505.00元，大写(人民币)：柒仟伍佰零伍元整
八、验收日期：2024年11月08日
九、验收组成员：刘哲亚 刘博
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
****
2024年11月08日
招标进度跟踪
2024-11-08
验收公告
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当前信息
2024-11-08
2024-11-08
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