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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2589
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 双丰 80*100 垃圾袋 | 45 | 495.0 | 双丰\80*100 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 k35 中性笔 | 24 | 60.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3499 单据/收据/凭证 | 40 | 80.0 | 得力/deli\3499 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光/M G AGR67098 替芯/铅芯笔芯 | 18 | 234.0 | 晨光/M G\67098 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光/M G AGR67098 替芯/铅芯笔芯 | 18 | 234.0 | 晨光/M G\67098 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |