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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 莱盛 BRO-TN-283 彩色硒鼓 | 1 | 180.0 | 莱盛/Laser\BRO-TN-283 | 验收通过 | |
| 2 | 莱盛 BRO-TN-283 彩色硒鼓 | 2 | 360.0 | 莱盛/Laser\BRO-TN-283 | 验收通过 | |
| 3 | 联想 打字机/配件 | 1 | 240.0 | 联想/lenovo\7400定影组件 | 验收通过 | |
| 4 | 罗技 MK270 无线键盘 无线鼠标 | 1 | 150.0 | 罗技/Logitech\MK270 | 验收通过 | |
| 5 | 众冠 KSB-TN2325 粉盒 | 2 | 220.0 | 众冠\KSB-TN2325 | 验收通过 | |
| 6 | 爱普生 009 原装笔用墨水/补充液/墨囊 | 3 | 240.0 | 爱普生/Epson\009 | 验收通过 | |
| 7 | 爱普生 009 原装笔用墨水/补充液/墨囊 | 3 | 240.0 | 爱普生/Epson\009 | 验收通过 | |
| 8 | 绿联 10米网线 数码线材 | 8 | 200.0 | 绿联/Ugreen\10米 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |