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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**市本级
预算金额(元):1,033.00
成交时间:2024-11-13 10:44:06
采购人联系方式:邹莹/0919-****229
采购计划备案书/核准书编号:SCPL-610202-2024-11633
采购方式:****超市直购)
二、采购结果成交供应商:****
成交时间:2024-11-13 10:44:06
成交金额:1033.00,大写(人民币):壹仟零叁拾叁元整。
| 1 | 中华复印纸 | A4/70克 | ¥185.0000 | 5 | ¥925.00 |
| 2 | 得力s760笔芯 | S760 | ¥15.0000 | 5 | ¥75.00 |
| 3 | **9863 | 9863 | ¥8.0000 | 1 | ¥8.00 |
| 4 | 得力订书钉 | 23/13 | ¥5.0000 | 1 | ¥5.00 |
| 5 | 得力0012订书钉12#(10000枚/10盒/包) | 0012 | ¥2.0000 | 10 | ¥20.00 |
| 合计 | ¥1033.00 大写(人民币): 壹仟零叁拾叁元整 | ||||
采购单位:****
2024年11月13日