徐民二标辅材采购（禁止乱报价，否则拉黑处理，请仔细阅读我方付款条件和货物要求）

****公司郑重提醒：请供应商仔细阅读询价单详情后认真报价。乱报价者导致最低报价又无法供货的恶劣行为我们会向**巴巴举报，且拉入供应商黑名单！谢谢**。
A.收货相关信息：
a. 产品符合国家、行业及图纸技术要求，产品必须原厂正品，不达标准将退货处理，所有损失由卖方承担，保证产品质量。
b. 货物要求送达项目指定地点，若无法做到请勿报价。
c.本次询价采购货品按项目要求分批次进场。
d.乙方要提供厂家的整套资料（包括营业执照（三合一）、质量管理体系、银行开户许可证）
e.供应商需要在鲁班电子商务平台注册
B.报价要求：
a. 在报价有效期间，供应商可多次报价及调整报价，以最低报价为准。
b. 报价为到场落地价，填写的报价单价应为包含运杂费、装卸车费、保险及其他所有税费等的结算单价，结算采用一票制。
c.为防止恶意报价，不能按报价单价执行供应的供应商，将限制其在“采购必应”专区对中铁九局的交易行为。
d.可开具增值税专用发票，可抵扣1%或13%，物品需要提供合格证和检测报告，发票种类必须为材料类增值税专用发票，不接受其他类型发票。
e.本次采购接受供应商或厂家报价。
f.营业范围要求.在中华人民**国境内依法注册,符合采购项目经营范围具有独立法人资格(营业执照有法定代表人及注册资金)
C.验收要求：
a.材料到达现场随货附产品型式检验报告、合格证明。付款方式为：
先货后款：货款一次性支付。结算完成后，甲方收到乙方开具的正式增值年税专用发票后90日内，向乙方支付总结算金额的 100%
货款支付方式：商业承兑汇票、供应链金融产品支付，（在承兑汇票方式时，在价格基础上甲方不另外支付承兑贴息）。
如甲方出现资金困难，乙方同意给予6个月的付款宽限期，在此宽期间内不视为甲方违约且不计息，乙方不得以此为由中断本项目的货物供应。
b.货到按询价单上传的图纸技术要求进行验收，验收合格后进行签单确认，验收不合格的产品，我方有权退货，所造成的所有损失由供应商承担。
c.货到现场后在使用过程若发现质量问题直接做退货处理并由商家自行承担相关费用。
d在收货验收合格后，开具发票。发票名头为《****公司》
D.收货人联系方式及其他信息待确定供应商后予以提供。
E.要求先付款后发货的请勿报价。
F.举报电话：155****5268