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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3975
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 魔尺 | 18 | 387.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 盒装积木 | 15 | 375.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 晨光马克笔48色 | 6 | 588.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 气球 | 6 | 72.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 氛围灯 | 6 | 168.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 礼炮喷花 | 20 | 360.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 晨光彩色铅笔 | 10 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | **书店购书卡100 | 185 | 18500.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |