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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿联 MM106 连接线/连接器/转换器 | 1 | 90.0 | 绿联/Ugreen\MM106 | 验收通过 | |
| 2 | 绿联 30345 连接线/连接器/转换器 | 1 | 60.0 | 绿联/Ugreen\30345 | 验收通过 | |
| 3 | 兄弟 PC-402RF 色带/碳带 | 2 | 80.0 | 兄弟/BROTHER\PC-402RF | 验收通过 | |
| 4 | 闪迪 CZ810 U盘 | 2 | 160.0 | 闪迪/Sandisk\CZ810 | 验收通过 | |
| 5 | 奔图 计数芯片 | 2 | 40.0 | 奔图/Pantum\PD-213 | 验收通过 | |
| 6 | TL-413 墨粉/碳粉 | 5 | 350.0 | 奔图/Pantum\TL-413 | 验收通过 | |
| 7 | 奔图 TO-401H 粉盒 | 1 | 280.0 | 奔图/Pantum\TO-401H | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |