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关于便签本/便条纸/N次贴的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2024M112********00208
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 YS-05 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYS-05 | 本 | 6.00 | 5 | 30 |
| 2 | 得力 85613 烧水壶 | 得力/deli85613 | 只 | 1.00 | 176 | 176 |
| 3 | 得力S96 中性笔 | 得力/deli得力S96 | 支 | 40.00 | 6 | 240 |
| 4 | 楚航 按扣袋 | 楚航CH8614 | 包 | 4.00 | 20 | 80 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 谢媛
联系电话： ****715
传真：
地址： 市民之家七楼
2、供应商名称： ****
地址： **省**市****社区（圣岗路）21号
附件信息：
附件（1）
关于便签本/便条纸/N次贴的网上超市合同(2024M1120360323000208).pdf下载预览
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2024-11-20
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