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关于办公用品的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
955.76
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招标编号
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关键信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N784********24102801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 NS062 美工刀 | 得力/deliNS062 | 个 | 2.00 | 12 | 24 |
| 2 | 得力 7303S 胶水 | 得力/deli7303S | 瓶 | 3.00 | 3.92 | 11.76 |
| 3 | 得力 63751 风琴包/事务包 事务包公文包 | 得力/deli63751 | 个 | 5.00 | 45 | 225 |
| 4 | 得力 22264 记事本(蓝色) 1本 | 得力/deli22264 | 本 | 8.00 | 20 | 160 |
| 5 | 得力 纸袋纸/杯纸 200ml一次性纸杯 竹浆纸加厚杯子/水杯 100只装 19210 | 得力/deli19210 | 包 | 10.00 | 20 | 200 |
| 6 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
| 7 | 晨光 AJD97388 胶带 | 晨光/M GAJD97388 | 卷 | 5.00 | 7 | 35 |
| 8 | 晨光/M G ADM92969 档案盒 | 晨光/M GADM92969 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 赵云
联系电话： 150****1116
传真：
地址： ****行政审批局
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于办公用品的网上超市合同(11N7846633972024102801).pdf下载预览
招标进度跟踪
2024-11-20
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关于办公用品的网上超市合同公告
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