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保靖县政务服务中心关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5425
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 高品质高透明封箱胶带打包胶带 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 20.0 | 得力/deli\高品质高透明封箱胶带打包胶带 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 橡胶圈 | 5 | 25.0 | 得力/deli\79310 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 塑杯 | 72 | 1080.0 | 妙洁/magic\240ml*100只 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM94818 档案盒 | 20 | 280.0 | 晨光/M G\ADM94818 | 验收通过 | |
| 5 | 闪迪 128GU盘 | 1 | 180.0 | 闪迪/Sandisk\128g | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADM929F5-B 文件袋 | 70 | 70.0 | 晨光/M G\ADM929F5-B | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AXP963GZ 橡皮 | 10 | 10.0 | 晨光/M G\AXP963GZ | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 电池/电力配件 | 8 | 40.0 | 公牛/BULL\5号7号 | 验收通过 | |
| 9 | 奔图 PD-211 墨粉/碳粉 | 55 | 2750.0 | 奔图/Pantum\PD-211 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 AGP65307 中性笔 | 8 | 200.0 | 晨光/M G\AGP65307 | 验收通过 | |
| 11 | 西玛 SZ600201 单据/收据/凭证封面 | 3 | 45.0 | 西玛/simaa\SZ600201 | 验收通过 | |
| 12 | 西玛 SKPJ101 单据/收据/凭证 | 1 | 180.0 | 西玛/simaa\SKPJ101 | 验收通过 | |
| 13 | 三益档案 5816 档案盒 凭证盒 | 15 | 30.0 | 三益档案/SANISY\5816 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 ADM95090 文件夹 | 10 | 120.0 | 晨光/M G\ADM95090 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 22234 PU/PVC笔记本 | 5 | 40.0 | 得力/deli\22234 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 22298 PU/PVC笔记本 | 3 | 54.0 | 得力/deli\22298 | 验收通过 | |
| 17 | 心相印 RW512 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 50 | 1300.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW512 | 验收通过 | |
| 18 | 心相印 DT15130 抽纸 | 40 | 960.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 5 | 90.0 | 晨光/M G\ABS92739 | 验收通过 | |
| 20 | 惠普 CC388A 硒鼓 | 3 | 960.0 | 惠普/HP\CC388A | 验收通过 | |
| 21 | 得力 9555 垃圾桶 | 2 | 30.0 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
| 22 | 妙洁 MBGRKM3 垃圾袋 | 33 | 594.0 | 妙洁/magic\MBGRKM3 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ****
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