关于宣汉县城区管网提质改造项目审计整改结果公告

根据《中华人民**国审计法》等规定，****审计局对**县**管网提质改造项目进行了项目跟踪审计，并依法出具审计报告意见征求书，报告中反映的问题整改期已满，现将审计整改结果公告如下。

一、审计整改工作组织情况

****审计局派出审计组自2023年10月17日至2023年12月28日，对**县**管网提质改造项目进行了就地审计，审计中发现的相关问题，****集团有限公司高度重视并组织相关人员对发现的问题立即进行了整改。

二、审计查出问题及其整改情况

（一）技术审查合同审查方没有落款具体签订日期的问题。

整改类型：立行立改。

整改结果：已完成整改，****集团有限公司今后将规范合同的签订，杜绝类似情况再次发生。

（二）项目法人责任制落实不到位的问题。

整改类型：立行立改。

整改结果：已整改。****集团有限公司将加强对施工和监理单位的管理，一是公司将严格落实项目法人责任制；二是规范施工日志填报及规范签名；三是完善施工和监理考勤制度。

（三）专项贷款资金用于支付其他项目工程款的问题。

整改类型：立行立改。

整改结果：已整改。****集团有限公司已收回支付其他项目502.4138万元的专项贷款资金，确保按借款合同约定用途使用。

（四）会计科目核算不准确，资产核算不实的问题。

整改类型：立行立改。

整改结果：已整改。已督促。

三、审计建议采纳情况

****审计局就**县**管网提质改造项目中存在的问题，提出了审计建议，****集团有限公司将根据审计建议，及时组织相关人员通报审计发现的问题，研究制定整改办法，促使项目顺利完工。