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攸县春联街道春联学校关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2383
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月22日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9040 印油/印泥/** | 11 | 198.0 | 得力/deli\9040 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8592 8592补充夹(银色)(50枚/卡) | 30 | 186.0 | 得力/deli\8592 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7303 胶水 | 19 | 76.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S659 宝珠/走珠/签字笔 | 300 | 1200.0 | 得力/deli\S659 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8145 修正液/修正带/修正贴 | 100 | 650.0 | 得力/deli\8145 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 VB158 卷笔刀/削笔器 | 20 | 340.0 | 得力/deli\VB158 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张吉琼
招标进度跟踪
2024-11-22
验收公告
攸县春联街道春联学校关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2024-11-22
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