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关于剪刀的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
7921.00
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招标编号
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关键信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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****超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB097********402
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 10.00 | 8 | 80 |
| 2 | 得力 0037 回形针座/盒/曲别针 | 得力/deli0037 | 盒 | 30.00 | 2.5 | 75 |
| 3 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 100.00 | 2.5 | 250 |
| 4 | 得力 1552 电子计算器/语音计算器 | 得力/deli1552 | 个 | 3.00 | 45 | 135 |
| 5 | 晨光 APS906H5 卷笔刀/削笔器 | 晨光/M GAPS906H5 | 个 | 5.00 | 20 | 100 |
| 6 | 晨光 AJD97391 双面胶带 | 晨光/M GAJD97391 | 件 | 12.00 | 3 | 36 |
| 7 | 得力 8903 笔筒/座/插/架/多功能笔筒 | 得力/deli8903 | 个 | 15.00 | 25 | 375 |
| 8 | 得力 DL4254 美工刀 | 得力/deliDL4254 | 件 | 10.00 | 12 | 120 |
| 9 | 得力 33593 铅笔/绘图铅笔 | 得力/deli33593 | 桶 | 20.00 | 18 | 360 |
| 10 | 旗文 A-200 订书机 | 旗文/STDA-200 | 个 | 5.00 | 40 | 200 |
| 11 | 得力 3185 记事本/笔记本 | 得力/deli3185 | 本 | 18.00 | 18 | 324 |
| 12 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 盒 | 3.00 | 48 | 144 |
| 13 | 得力 7535A 橡皮 | 得力/deli7535A | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
| 14 | 得力 S18-B 中性笔 | 得力/deliS18-B | 盒 | 105.00 | 48 | 5040 |
| 15 | 博文 2515 记事本/笔记本 | 博文/bowen2515 | 本 | 18.00 | 25 | 450 |
| 16 | 得力 7101 胶棒 | 得力/deli7101 | 支 | 40.00 | 4 | 160 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 邵银娟
联系电话： 150****1703
传真：
地址： ****市幸福南路737号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于剪刀的网上超市合同(11NMB09704452024402).pdf下载预览
招标进度跟踪
2024-11-25
合同公告
关于剪刀的网上超市合同公告
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