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订单:SCZG-371********19899,于:2024-11-26 11:15进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**沂河新区-**市综合保税区临工路100号1209—305号房屋
成交金额:645.00,大写(人民币):陆佰肆拾伍元整
| 1 | 光盘 | 啄木鸟 DVD 光盘 | 啄木鸟 | DVD | 4 | ¥70.0000 | ¥280.00 |
| 2 | 水桶 | 国产 水 桶 支架 水桶 | 国产 | 水 桶 支架 | 1 | ¥42.0000 | ¥42.00 |
| 3 | 签字笔 | 白雪/SNOWHITE PVR-155 签字笔 | 白雪/SNOWHITE | PVR-155 | 10 | ¥13.5000 | ¥135.00 |
| 4 | 鼠标垫 | 得力/deli 3691 鼠标垫 | 得力/deli | 3691 | 10 | ¥8.8500 | ¥88.50 |
| 5 | 垃圾袋 | 国产 33cm黑色 垃圾袋 | 国产 | 33cm黑色 | 20 | ¥3.5000 | ¥70.00 |
| 6 | 胶带 | 晨光/M G AJD95794 胶带 | 晨光/M G | AJD95794 | 10 | ¥2.9500 | ¥29.50 |
联系人:****
联系方式:188****0756
采购单位:****
2024年11月26日