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长沙民政职业技术学院关于碳酸饮料的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6631
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月30日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 娃哈哈 苏打水350ml 碳酸饮料/水 | 40 | 1600.0 | 娃哈哈\苏打水350ml | 验收通过 | |
| 2 | 菲享 夹子/收纳夹子/凤尾夹 | 20 | 280.0 | 菲享\6*1.2cm | 验收通过 | |
| 3 | 印之彩 日记本/笔记本 | 150 | 900.0 | 印之彩\彩印奖本 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 G09E334S 插排/开关插座套装 | 5 | 325.0 | 公牛/BULL\G09E334S | 验收通过 | |
| 5 | 毅力达 A4-8801 文件袋 | 150 | 750.0 | 毅力达\A4-8801 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 A4纸 | 2 | 440.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 7 | 洁柔/C S Face150抽3层3包 抽纸 | 20 | 400.0 | 洁柔/C S\Face150抽3层3包 | 验收通过 | |
| 8 | 得力5604档案盒 | 30 | 480.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 9 | U盘 128G | 3 | 357.0 | 惠普/HP\128G | 验收通过 | |
| 10 | 得力 A13 中性笔 | 150 | 450.0 | 得力/deli\A13 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 招生就业处：彭臣钊
招标进度跟踪
2024-11-30
验收公告
长沙民政职业技术学院关于碳酸饮料的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2024-11-29
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