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关于采购日常办公用品的合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
1759.00
中标单位联系人
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招标单位
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招标编号
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招标估价
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代理单位
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关键信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********946********2024001402
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 香蕉 DVD-RW 光盘 | 香蕉DVD-RW, | 盒 | 1.00 | 75 | 75 |
| 2 | 兰诗 WYQ0722 不锈钢垃圾铲簸箕撮箕 方形 | 兰诗WYQ0722, | 个 | 15.00 | 10 | 150 |
| 3 | 步步高 W101 灰蓝色数字无绳 电话机 无线座机子母机 背光大屏三方通话 单台/装 | 步步高/BBKW101 灰蓝色数字无绳, | 件 | 1.00 | 460 | 460 |
| 4 | 晨光 MG7103 35g高粘度固体胶棒PVP 学生手工固体黏胶 快干耐用胶棒 办公用品 12支装 | 晨光/M GMG7103, | 件 | 2.00 | 60 | 120 |
| 5 | 百利盛 BLS35-14C 文件袋透明带按扣 20个/包 | 百利盛BLS35-14C, | 包 | 3.00 | 16 | 48 |
| 6 | 传应 CR2025 石墨烯纽扣电池2粒 适用于奔驰奥迪大众雷凌**本田标致沃尔沃等遥控器电池 | 传应CR2025, | 粒 | 10.00 | 10 | 100 |
| 7 | 联想 TU100 Pro 128GU盘 | 联想/lenovoTU100 Pro, | 只 | 2.00 | 168 | 336 |
| 8 | 得力 0018 文化用品 桌面办公用品 回形针(100枚/盒) | 得力/deli0018, | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 9 | 得力 30401 文化用品 棉纸双面胶带80um*12mm*10y(白)(24卷/袋) | 得力/deli30401, | 袋 | 1.00 | 25 | 25 |
| 10 | 得力 3214文化用品 橡胶圈皮筋(黄)(50g/筒) | 得力/deli3214, | 盒 | 2.00 | 5 | 10 |
| 11 | 好媳妇 AGW-4842大号38cm 吸水拖 | 好媳妇AGW-4842, | 把 | 2.00 | 60 | 120 |
| 12 | 洛楚 LCGQJ-2111 扫把 | 洛楚LCGQJ-2111, | 把 | 15.00 | 13 | 195 |
| 13 | 卫洋 一体式竹扫把2.5斤 竹扫把 扫帚 叉头扫 | 卫洋一体式竹扫把2.5斤, | 把 | 10.00 | 10 | 100 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 罗薇
联系电话： 191****8600
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
招标进度跟踪
2024-12-03
2024-12-02
合同公告
关于采购日常办公用品的合同公告
当前信息
2024-11-28
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暂无推荐数据
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