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龙南经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算

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江西-赣州-龙南县

发布时间： 2024年12月03日

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****2023年度部门决算

发布时间：2024-12-03 08:43:21

第一部分 ****概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 ****概况

一、部门主要职责

****党工委、管委会贯****开发区****省委、市委决策部署，在履行职责过程中

****开发区工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家、省、****开发区工作的法律、法规和有关决定。

（二）负责全区党的组织、宣传、意识形态、统战、民族宗教、侨务、政法、纪检监察和群团工作；抓好党的政治、思想、组织、作风和纪律建设以及精神文明建设、党风廉政建设、领导班子建设工作。

（三）负责全区全面深化改革工作，依据国家法律、法规和国家、省、市有关部署，编制并组织实施**经开区总体发展规划以及促进**经开区创新发展的有关政策、行政管理规定、激励措施等。

（四）负责全区招商引资、工业发展、产业培育、技术引进、对外经济技术**和其他涉外经济活动等工作。

（五）负责依法对权限范围内的投资项目进行决策咨询、审批备案、服务管理等工作。

（六）负责全区优化营商环境工作，承接赋权行政审批事项，优化审批流程，提高审批效率；构建创业服务体系，引导、保障园区企业依法自主经营，协调解决企业发展中存在的难题。

（七）负责贯彻执行国家财税方针政策，编制和实施全区财政年度预算收支计划，做好国有资产管理、投融资和相关审计工作。

（八）按权限负责全区社会治安综合治理、社会稳定、**法治建设、安全生产监督管理、生态环境保护和应急处置等工作。

（九）负责统一管理全区基础设施、公共设施、人力**、发改、工信、统计、房产、人民武装等工作，促进各项公益事业的发展。

（十）按有关规定、权限和程序协同管理全区机构编制事宜，负责行政、事业单位干部、职工的调配、管理、考核与福利待遇，任免和奖惩所属工作人员。

（十一）按有关法律法规要求，负责人大、政协联络等工作。

****市委、市政府授予的其他职权；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	****开发区行政审批局	二级预算单位
2	**开发区**发展局	二级预算单位
3	**开发区**办公室	二级预算单位
4	**开发区**服务局	二级预算单位
5	**开发区安**办公室	二级预算单位
6	**开发区**委员会	二级预算单位
7	****开发区党政办公室	二级预算单位
8	****开发区机关委员会	二级预算单位

本部门年末在职人员75人，离退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员6人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：****	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,272.81	一、一般公共服务支出	32	3,180.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,376.50	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	684.17	八、社会保障和就业支出	39	84.33
	9		九、卫生健康支出	40	25.85
	10		十、节能环保支出	41	1,000.20
	11		十一、城乡社区支出	42	13,797.41
	12		十二、农林水支出	43	20.80
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、**勘探工业信息等支出	45	17.63
	15		十五、商业服务业等支出	46	103.60
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然**海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	88.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	21,797.88
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	40,333.48	本年支出合计	58	40,116.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	216.49
	30			61
总计	31	40,333.48	总计	62	40,333.48
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：****	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	40,333.48	39,649.31					684.17
201			一般公共服务支出	3,194.42	3,115.62					78.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,649.71	1,649.71
****301			行政运行	610.58	610.58
****302			一般行政管理事务	1,031.20	1,031.20
****399			****办公厅（室）及相关机构事务支出	7.93	7.93
20104			发展与改革事务	359.76	359.76
****401			行政运行	143.90	143.90
****402			一般行政管理事务	123.04	123.04
****404			战略规划与实施	22.79	22.79
****406			社会事业发展规划	50.00	50.00
****499			其他发展与改革事务支出	20.02	20.02
20106			财政事务	281.99	281.99
****601			行政运行	169.86	169.86
****602			一般行政管理事务	112.13	112.13
20111			纪检监察事务	149.72	149.72
****101			行政运行	127.86	127.86
****102			一般行政管理事务	21.86	21.86
20113			商贸事务	419.59	419.59
****301			行政运行	220.10	220.10
****302			一般行政管理事务	199.50	199.50
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	325.25	246.45					78.80
****101			行政运行	140.79	140.79
****102			一般行政管理事务	184.45	105.66					78.80
20199			其他一般公共服务支出	8.40	8.40
****999			其他一般公共服务支出	8.40	8.40
208			社会保障和就业支出	84.33	84.33
20805			行政事业单位养老支出	84.33	84.33
****501			行政单位离退休	0.69	0.69
****505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.13	77.13
****506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85
****599			****事业单位养老支出	0.65	0.65
210			卫生健康支出	25.85	25.85
21011			行政事业单位医疗	25.85	25.85
****101			行政单位医疗	25.85	25.85
211			节能环保支出	1,000.20	1,000.20
21102			环境监测与监察	4.00	4.00
****299			其他环境监测与监察支出	4.00	4.00
21103			污染防治	208.44	208.44
****301			大气	63.02	63.02
****399			其他污染防治支出	145.42	145.42
21111			污染减排	754.47	754.47
****101			生态环境监测与信息	4.20	4.20
****199			其他污染减排支出	750.27	750.27
21114			能源管理事务	31.49	31.49
****411			信息化建设	31.49	31.49
21199			其他节能环保支出	1.80	1.80
****999			其他节能环保支出	1.80	1.80
212			城乡社区支出	13,797.41	13,797.41
21201			城乡社区管理事务	374.74	374.74
****101			行政运行	199.49	199.49
****102			一般行政管理事务	175.25	175.25
21203			城乡社区公共设施	250.17	250.17
****303			小城镇基础设施建设	21.17	21.17
****399			****社区公共设施支出	229.00	229.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,981.50	2,981.50
****803			城市建设支出	2,981.50	2,981.50
21299			****社区支出	10,191.00	10,191.00
****999			****社区支出	10,191.00	10,191.00
213			农林水支出	20.80	20.80
21302			林业和草原	20.80	20.80
****207			森林**管理	9.34	9.34
****299			其他林业和草原支出	11.46	11.46
215			**勘探工业信息等支出	17.63	17.63
21505			工业和信息产业监管	17.63	17.63
****517			产业发展	17.63	17.63
216			商业服务业等支出	103.60	103.60
21606			涉外发展服务支出	100.00	100.00
****699			其他涉外发展服务支出	100.00	100.00
21699			其他商业服务业等支出	3.60	3.60
****999			其他商业服务业等支出	3.60	3.60
221			住房保障支出	88.88	88.88
22102			住房改革支出	88.88	88.88
****201			住房公积金	88.88	88.88
229			其他支出	22,000.38	21,395.00					605.38
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,395.00	21,395.00
****402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,395.00	21,395.00
22999			其他支出	605.38						605.38
****999			其他支出	605.38						605.38
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：****	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	40,116.99	1,889.00	38,227.99
201			一般公共服务支出	3,180.42	1,490.66	1,689.77
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,649.71	688.14	961.57
****301			行政运行	610.58	609.68	0.90
****302			一般行政管理事务	1,031.20	78.46	952.74
****399			****办公厅（室）及相关机构事务支出	7.93		7.93
20104			发展与改革事务	359.76	143.90	215.86
****401			行政运行	143.90	143.90
****402			一般行政管理事务	123.04		123.04
****404			战略规划与实施	22.79		22.79
****406			社会事业发展规划	50.00		50.00
****499			其他发展与改革事务支出	20.02		20.02
20106			财政事务	281.99	169.86	112.13
****601			行政运行	169.86	169.86
****602			一般行政管理事务	112.13		112.13
20111			纪检监察事务	149.72	127.86	21.86
****101			行政运行	127.86	127.86
****102			一般行政管理事务	21.86		21.86
20113			商贸事务	419.59	220.10	199.50
****301			行政运行	220.10	220.10
****302			一般行政管理事务	199.50		199.50
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	311.25	140.79	170.46
****101			行政运行	140.79	140.79
****102			一般行政管理事务	170.46		170.46
20199			其他一般公共服务支出	8.40		8.40
****999			其他一般公共服务支出	8.40		8.40
208			社会保障和就业支出	84.33	84.13	0.20
20805			行政事业单位养老支出	84.33	84.13	0.20
****501			行政单位离退休	0.69	0.69
****505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.13	77.13
****506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85
****599			****事业单位养老支出	0.65	0.45	0.20
210			卫生健康支出	25.85	25.85
21011			行政事业单位医疗	25.85	25.85
****101			行政单位医疗	25.85	25.85
211			节能环保支出	1,000.20		1,000.20
21102			环境监测与监察	4.00		4.00
****299			其他环境监测与监察支出	4.00		4.00
21103			污染防治	208.44		208.44
****301			大气	63.02		63.02
****399			其他污染防治支出	145.42		145.42
21111			污染减排	754.47		754.47
****101			生态环境监测与信息	4.20		4.20
****199			其他污染减排支出	750.27		750.27
21114			能源管理事务	31.49		31.49
****411			信息化建设	31.49		31.49
21199			其他节能环保支出	1.80		1.80
****999			其他节能环保支出	1.80		1.80
212			城乡社区支出	13,797.41	199.49	13,597.92
21201			城乡社区管理事务	374.74	199.49	175.25
****101			行政运行	199.49	199.49
****102			一般行政管理事务	175.25		175.25
21203			城乡社区公共设施	250.17		250.17
****303			小城镇基础设施建设	21.17		21.17
****399			****社区公共设施支出	229.00		229.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,981.50		2,981.50
****803			城市建设支出	2,981.50		2,981.50
21299			****社区支出	10,191.00		10,191.00
****999			****社区支出	10,191.00		10,191.00
213			农林水支出	20.80		20.80
21302			林业和草原	20.80		20.80
****207			森林**管理	9.34		9.34
****299			其他林业和草原支出	11.46		11.46
215			**勘探工业信息等支出	17.63		17.63
21505			工业和信息产业监管	17.63		17.63
****517			产业发展	17.63		17.63
216			商业服务业等支出	103.60		103.60
21606			涉外发展服务支出	100.00		100.00
****699			其他涉外发展服务支出	100.00		100.00
21699			其他商业服务业等支出	3.60		3.60
****999			其他商业服务业等支出	3.60		3.60
221			住房保障支出	88.88	88.88
22102			住房改革支出	88.88	88.88
****201			住房公积金	88.88	88.88
229			其他支出	21,797.88		21,797.88
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,395.00		21,395.00
****402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,395.00		21,395.00
22999			其他支出	402.88		402.88
****999			其他支出	402.88		402.88
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：****	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,272.81	一、一般公共服务支出	33	3,115.62	3,115.62
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,376.50	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.33	84.33
	9		九、卫生健康支出	41	25.85	25.85
	10		十、节能环保支出	42	1,000.20	1,000.20
	11		十一、城乡社区支出	43	13,797.41	10,815.91	2,981.50
	12		十二、农林水支出	44	20.80	20.80
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、**勘探工业信息等支出	46	17.63	17.63
	15		十五、商业服务业等支出	47	103.60	103.60
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然**海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	88.88	88.88
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	21,395.00		21,395.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	39,649.31	本年支出合计	59	39,649.31	15,272.81	24,376.50
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	39,649.31	总计	64	39,649.31	15,272.81	24,376.50
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：****	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	15,272.81	1,889.00	13,383.81
201			一般公共服务支出	3,115.62	1,490.66	1,624.97
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,649.71	688.14	961.57
****301			行政运行	610.58	609.68	0.90
****302			一般行政管理事务	1,031.20	78.46	952.74
****399			****办公厅（室）及相关机构事务支出	7.93		7.93
20104			发展与改革事务	359.76	143.90	215.86
****401			行政运行	143.90	143.90
****402			一般行政管理事务	123.04		123.04
****404			战略规划与实施	22.79		22.79
****406			社会事业发展规划	50.00		50.00
****499			其他发展与改革事务支出	20.02		20.02
20106			财政事务	281.99	169.86	112.13
****601			行政运行	169.86	169.86
****602			一般行政管理事务	112.13		112.13
20111			纪检监察事务	149.72	127.86	21.86
****101			行政运行	127.86	127.86
****102			一般行政管理事务	21.86		21.86
20113			商贸事务	419.59	220.10	199.50
****301			行政运行	220.10	220.10
****302			一般行政管理事务	199.50		199.50
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	246.45	140.79	105.66
****101			行政运行	140.79	140.79
****102			一般行政管理事务	105.66		105.66
20199			其他一般公共服务支出	8.40		8.40
****999			其他一般公共服务支出	8.40		8.40
208			社会保障和就业支出	84.33	84.13	0.20
20805			行政事业单位养老支出	84.33	84.13	0.20
****501			行政单位离退休	0.69	0.69
****505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.13	77.13
****506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85
****599			****事业单位养老支出	0.65	0.45	0.20
210			卫生健康支出	25.85	25.85
21011			行政事业单位医疗	25.85	25.85
****101			行政单位医疗	25.85	25.85
211			节能环保支出	1,000.20		1,000.20
21102			环境监测与监察	4.00		4.00
****299			其他环境监测与监察支出	4.00		4.00
21103			污染防治	208.44		208.44
****301			大气	63.02		63.02
****399			其他污染防治支出	145.42		145.42
21111			污染减排	754.47		754.47
****101			生态环境监测与信息	4.20		4.20
****199			其他污染减排支出	750.27		750.27
21114			能源管理事务	31.49		31.49
****411			信息化建设	31.49		31.49
21199			其他节能环保支出	1.80		1.80
****999			其他节能环保支出	1.80		1.80
212			城乡社区支出	10,815.91	199.49	10,616.42
21201			城乡社区管理事务	374.74	199.49	175.25
****101			行政运行	199.49	199.49
****102			一般行政管理事务	175.25		175.25
21203			城乡社区公共设施	250.17		250.17
****303			小城镇基础设施建设	21.17		21.17
****399			****社区公共设施支出	229.00		229.00
21299			****社区支出	10,191.00		10,191.00
****999			****社区支出	10,191.00		10,191.00
213			农林水支出	20.80		20.80
21302			林业和草原	20.80		20.80
****207			森林**管理	9.34		9.34
****299			其他林业和草原支出	11.46		11.46
215			**勘探工业信息等支出	17.63		17.63
21505			工业和信息产业监管	17.63		17.63
****517			产业发展	17.63		17.63
216			商业服务业等支出	103.60		103.60
21606			涉外发展服务支出	100.00		100.00
****699			其他涉外发展服务支出	100.00		100.00
21699			其他商业服务业等支出	3.60		3.60
****999			其他商业服务业等支出	3.60		3.60
221			住房保障支出	88.88	88.88
22102			住房改革支出	88.88	88.88
****201			住房公积金	88.88	88.88
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：****	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,860.72	302	商品和服务支出	26.61	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	412.54	30201	办公费	14.80	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	122.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	43.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	10.76	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	743.31	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	5.85	30207	邮电费	1.19	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	25.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮
30113	住房公积金	130.26	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	262.89	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1.67	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	0.16	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.55	30217	公务接待费	3.02	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.15	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.81	30227	委托业务费	0.12	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	4.62	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.19	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.47	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,862.39	公用支出合计					26.61
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：****	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		24,376.50	24,376.50		24,376.50
212			城乡社区支出		2,981.50	2,981.50		2,981.50
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,981.50	2,981.50		2,981.50
****803			城市建设支出		2,981.50	2,981.50		2,981.50
229			其他支出		21,395.00	21,395.00		21,395.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		21,395.00	21,395.00		21,395.00
****402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		21,395.00	21,395.00		21,395.00
注：1.本表反映部****政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即****政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：****	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：****	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	121.80	116.68	70.12
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	121.80	116.68	70.12
（1）国内接待费	7	——	——	70.12
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	783
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	5,320
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公**政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：****	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计40333.48万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计40333.48万元，比上年减少52672.67万元，下降56.63%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入的减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入39649.31万元，占98.30%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入684.17万元，占1.70%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计40333.48万元，其中本年支出合计40116.99万元，比上年减少52889.16万元，下降56.87%，主要原因：****社区支出、其他支出的减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余216.49万元，比上年增加216.49万元，主要原因：各部门存在结余。

本年支出的具体构成：基本支出1889.00万元，占4.71%；项目支出38227.99万元，占95.29%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数6622.94万元，决算数39649.31万元，完成年初预算的598.67%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数3868.47万元，决算数3115.62万元，完成年初预算的80.54%。预决算差异主要原因：一是****开发区机关委员会有部分建设工程、网格工程未完成支付工作；二是区直各部门本期严格落实过紧日子要求，缩减日常开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数61.69万元，决算数84.33万元，完成年初预算的136.69%。预决算差异主要原因：人员变动、社保和就业保险的基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数26.59万元，决算数25.85万元，完成年初预算的97.21%。预决算差异主要原因：人员变动。

（四）节能环保支出（类）年初预算数48.91万元，决算数1000.20万元，完成年初预算的2045.08%。预决算差异主要原因：一是****处理厂污水处理费用，二是本年追加了污染防治及污染减排等支出。

****社区支出（类）年初预算数1524.80万元，决算数13797.41万元，完成年初预算的904.86%。预决算差异主要原因：工程数量增加和增加了腾笼换鸟项目资金。

（六）农林水支出（类）年初预算数3.44万元，决算数20.80万元，完成年初预算的605.08%。预决算差异主要原因：增加佳纳新能源使用林地可行性报告编制费用。

（七）**勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数17.63万元，预决算差异主要原因：****园区安保费用及岗亭配套设施建设车牌识别设备及附属工程。

（八）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数103.60万元，预决算差异主要原因：增加支付了招商项目平台管理费用。

（九）住房保障支出（类）年初预算数89.05万元，决算数88.88万元，完成年初预算的99.81%。预决算差异主要原因：按照人员实际，据实支付。

（十）其他支出（类）年初预算数1000.00万元，决算数21395.00万元，完成年初预算的2139.50%。预决算差异主要原因：新增债券项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1889.00万元，其中：

（一）工资福利支出1860.72万元，比上年减少213.33万元，下降10.29%，主要原因：主要是奖金、其他工资福利支出的减少。

（二）商品和服务支出26.61万元，比上年减少1673.55万元，下降98.43%，主要原因：主要是专用材料费、其他商品和服务支出的减少。

（三）对个人和家庭补助支出1.67万元，比上年减少1.13万元，下降40.35%，主要原因：主要是生活补贴的减少。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：没有此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数116.68万元，决算数70.12万元，完成全年预算的60.10%；决算数比上年增加37.99万元，增长118.26%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无该项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平,主要原因：无该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平,主要原因：无该项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数116.68万元，决算数70.12万元，完成全年预算的60.10%，主要原因：进一步贯彻落实中央“八项规定”，减少了不必要的公务接待。决算数比上年增加37.99万元,增长118.26%，主要原因：本年招商引资比去年增加。全年国内公务接待783批，累计接待5320人次，主要是：开展招商引资工作招待与接待上级部门工作来访等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出26.61万元，决算数比上年减少1673.55万元，下降98.43%，主要原因：严格落实中央省市过紧日子思想，机关运行经费大幅减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额650.97万元，其中：政府采购货物支出159.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出491.73万元。授予中小企业合同金额3.86万元，占政府采购支出总额的0.59%，其中：授予小微企业合同金额3.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目156个全面开展绩效自评，共涉及资金37150.92万元，占项目支出总额的87.69%。其中，151个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对32个项目开展了部门评价，分别为：

序号	项目名称
1	****服务局工作经费
2	****处理厂污水处理服务费
3	人才工作经费
4	区机关党委工作经费
5	****财政局公务交通补贴3.276万元、领导公务费2.5万元、邮电费0.636万元、福利费(防暑降温)0.752万元
6	区经发局日常工作经费
7	****工业园西南片区四期土方平整工程(佳纳二期用地)
8	****工业园西南片区四期土方平整工程(佳纳二期用地)
9	领导招商引资及招商团工作经费
10	帮扶**县、经开区、**边境工作经费
11	**共大电子信息产业园标准厂房及基础设施建设项目
12	企业服务受理中、党建、文明站工作经费
13	5G智能总部经济标准厂房及基础设施建设项目
14	**事务局创文明单位、三城同创、综治工作经费、经开区创建劳动用工示范企业工作经费
15	国家级综评工作经费
16	****财政局接待费
17	****服务局接待费用
18	****海关包干工作经费
19	党建工作经费
20	展示馆工作经费
21	区纪工委领导招商引资经费16万元
22	招商项目管理平台
23	**经开区有毒有害气体环境风险预警平台质保金
24	区纪工委办公费13万元
25	****事务局工作经费
26	2022年结转资金(新时代文明实践站工作经费11643.7元，**经开区金库工作经费52345.9元，商品与服务支出项目1810元)
27	“两新”党组织工作和活动经费
28	****开发区工业园区雨水排口在线监测设备运营维护款
29	****财政局工作经费
30	******公司新能源及工业铝材全生命周期绿色制造项目临时使用林地可研编制费、林木采伐作业设计编制费
31	**经开区律师顾问费
32	2022年结转资金(商品服务支出71088元)

涉及一般公共预算支出22527.84万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，总体优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出40116.99万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，总体良好。

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部门整体支出绩效自评表
（2023年度）
评价部门名称		****			下属单位个数			12
整体支出规模（万元）				全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		43,976.487		40,116.994		10	91.22	7
		政府预算资金		41786.486834		39649.307102		—	94.89	—
		单位资金		2190		467.686539		—	21.36	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
					目标完成较好，规上企业数完成，实际利用外资目标完成，产业聚集度高，营商满意度较好。
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		规上工业企业数	≥180个	209		10	10
			新增纳入省级以上人才工程人数	≥10人	41		10	10
	质量指标		高新技术产来增加值占工业增加值比重	≥50%	54.23		5	5
			产业集聚度	≥60%	92.2		5	5
	时效指标		当年基础设施投资额增长率	≥25%	27		10	10
	成本指标
效益指标	经济效益指标		实际利用外资总额	≥3000万元	3541		5	5
			工业增长率	≥8%	8		5	5
	社会效益指标		营商便利度	≥80%	80		10	10
	生态效益指标		主要污染物削减率	≥80%	91.6		10	10
	可持续影响指标		规上企业单位工业增加值能耗（逆）	≥0.5吨标煤/万元	0.27		10	0	节能生产，技改
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	≥60%	100		10	10
总分							100	87
说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

（二）部门决算中项目绩效自评情况

本部门“帮扶****县、****经开区、****边境工作经费”、“工作经费” 项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		帮扶**县、经开区、**边境工作经费
主管部门		****					实施单位		****开发区党政办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		50	50		50		10	100	10
		政府预算资金		50	50		50		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	绵绵河山千万里，**共筑家国梦，不断提高民生福祉。						已完成目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	差旅费		≥1000元	1000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	帮扶次数		≥1次	1	20	20
			质量指标	提升民生福祉		长期	基本达成目标	10	10
			时效指标	帮扶及时率		≥80%	80	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	工作环境提升		长期	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	工作人员满意度		≥80%	80	20	20
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		工作经费
主管部门		****					实施单位		****开发区党政办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		22.3	22.3		22.3		10	100	10
		政府预算资金		22.3	22.3		22.3		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于单位日常运转和开展业务工作经费						已完成目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	日常工作运行总成本		≤32.3万元	32.3	5	5
				开展业务成本		≤32.3万元	32.3	5	5
				单位日常运转额度		≤32.3万元	32.3	5	5
			社会成本指标	单位运行所需成本		≤32.3万元	32.3	3	3
			生态环境成本指标	办公耗材购置		≥2万元	2	2	2
	产出指标		数量指标	业务开展涉及内容类型		≥5类	5	10	10
				开展业务所需时间		≥30天	30	10	10
			质量指标	办公用品使用时间		≥3月	3	10	10
			时效指标	业务完成效率		≥80%	80	10	10
	效益指标		经济效益指标	工作人员积极性		≥80%	80	10	10
				业务完成数量		≥5笔	5	10	10
			社会效益指标	文印工作提质增效		有效提高	基本达成目标	5	5
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	工作人员满意度		≥80%	90	5	5
总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

****事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。****事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件1

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附件2

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附件（10）

温馨提示

1.该项目指提供国家及各省发改委、环保局、规划局、住建委等部门进行的项目审批信息及进展，属于前期项目。

2.根据该项目的描述，可依据自身条件进行选择和跟进，避免错过。

3.即使该项目已建设完毕或暂缓建设，也可继续跟踪，项目可能还有其他相关后续工程与服务。

400-688-2000

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