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一、 *采购人名称: **********局**分局)
二、 *履约供应商名称: **区汇金市场刘德毅土杂摊
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6962
五、 *验收单位: **********局**分局)
六、 *验收日期: 2024年12月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 白钢合页 | 40 | 200.0 | 无品牌\白钢合页 | 验收通过 | |
| 2 | 白钢把手 | 21 | 315.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 密封条 | 60 | 240.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 美琳达 门帘 | 3 | 2550.0 | 美琳达/MENLAND\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 名创优品 床单/床罩 | 10 | 780.0 | 名创优品\床单 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 插排 | 8 | 304.0 | 公牛/BULL\排插 | 验收通过 | |
| 7 | 维达 3层110抽8包 抽纸 | 20 | 520.0 | 维达/Vinda\3层110抽8包 | 验收通过 | |
| 8 | 蓝月亮 抑菌洗手液 洗手液 | 10 | 160.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |