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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****城
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7336
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 五月花 擦手纸 | 5 | 650.0 | 五月花/MAY FLOWER\A18220A | 验收通过 | |
| 2 | 长卷卫生纸/无芯卫生纸 珍宝大盘卷纸 | 5 | 650.0 | 珍宝\珍宝大盘卷纸 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮/Blue moon 500g瓶装 洗手液 | 22 | 242.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 4 | 维克奇航空杯50个装 | 2 | 320.0 | 维克奇\航空杯 | 验收通过 | |
| 5 | 绿康0120手套 | 10 | 85.0 | 绿康/LUKANG\0120 | 验收通过 | |
| 6 | 绿康0324分类垃圾袋 | 30 | 420.0 | 绿康/LUKANG\0324 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |