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关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
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中标金额
513.51
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2024M120********00205
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力9865双色快干**(混)(3只装) | 得力/deli9865 | 个 | 10.00 | 42.2 | 422 |
| 2 | 得力 0020 图钉 100粒/盒 （单位：盒） | 得力/deli0020 | 盒 | 1.00 | 2.03 | 2.03 |
| 3 | 得力 S502 思达可加墨白板笔 2.0mm 10支/盒（单位：10支） 黑、红、蓝 | 得力/deliS502 | 盒 | 10.00 | 1.94 | 19.4 |
| 4 | 得力5531抽杆夹(白)(5只/包) | 得力/deli5531 | 包 | 10.00 | 6.69 | 66.9 |
| 5 | 得力18510电池斯卡5号(黑)(一卡=一粒)(****33182PCS) | 得力/deli18510 | 粒 | 2.00 | 1.59 | 3.18 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 徐亚玲
联系电话： ****310
传真：
地址： 经济大厦C区6楼
2、供应商名称： ****
地址： **省**市******一区5号
附件信息：
附件（1）
关于印油/印泥/印台的网上超市合同(2024M1203360699000205).pdf下载预览
招标进度跟踪
2024-12-05
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关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
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