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关于毛巾/面巾/方巾的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB0X9246X****106001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 洁丽雅 长绒棉毛巾 76*34CM 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace长绒棉毛巾 76*34CM | 条 | 50.00 | 15 | 750 |
| 2 | 福爱家 水桶 | 福爱家水桶 | 个 | 30.00 | 30 | 900 |
| 3 | 得力 5007 文件夹/书夹 | 得力/deli5007 | 个 | 200.00 | 15 | 3000 |
| 4 | 得力 荣誉证书 奖状/证书 | 得力荣誉证书 | 本 | 88.00 | 25 | 2200 |
| 5 | 得力 0017 订书钉 | 得力/deli0017 | 盒 | 50.00 | 3 | 150 |
| 6 | 得力 HC904-HB 铅笔 | 得力/deliHC904-HB | 桶 | 20.00 | 18 | 360 |
| 7 | 晨光 贴纸/便签贴 | 晨光/M G便签贴 | 本 | 30.00 | 15 | 450 |
| 8 | 得力 NS153 橡皮 | 得力/deliNS153 | 个 | 10.00 | 2 | 20 |
| 9 | 得力 DL4256-3 美工刀 | 得力/deliDL4256-3 | 把 | 25.00 | 8 | 200 |
| 10 | 晨光 MG7103 胶水/固体胶 | 晨光/M GMG7103 | 盒 | 30.00 | 65 | 1950 |
| 11 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 瓶 | 55.00 | 2.5 | 137.5 |
| 12 | 得力 0603 剪刀 | 得力/deli0603 | 把 | 20.00 | 15 | 300 |
| 13 | 晨光 AJD95750 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD95750 | 卷 | 35.00 | 15 | 525 |
| 14 | 得力 0385 订书机 | 得力/deli0385 | 只 | 10.00 | 45 | 450 |
| 15 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604 | 只 | 140.00 | 10 | 1400 |
| 16 | 五月花 大号容量金属丝网垃圾篓 垃圾桶 | 五月花大号容量金属丝网垃圾篓 | 只 | 20.00 | 26 | 520 |
| 17 | 晨光 AGPY3901 中性笔 | 晨光/M GAGPY3901 | 支 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 18 | 得力 3151 日记本 | 得力/deli3151 | 本 | 50.00 | 15 | 750 |
| 19 | 山头林村 芨芨草大扫把 扫把 | 山头林村芨芨草大扫把 | 把 | 20.00 | 30 | 600 |
| 20 | 齐心 B3633 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3633 | 盒 | 20.00 | 25 | 500 |
| 21 | 公牛 GN-317 其它插座/插板 | 公牛/BULLGN-317 | 个 | 20.00 | 80 | 1600 |
| 22 | 公牛 GN-B403U 其它插座/插板 | 公牛/BULLGN-B403U | 个 | 15.00 | 35 | 525 |
| 23 | 美丽雅 HC092877 抹布 | 美丽雅/MARYYAHC092877 | 条 | 1.00 | 0.41 | 0.41 |
| 24 | 美丽雅 HC 077867 垃圾袋 | 美丽雅/MARYYAHC 077867 | 包 | 50.00 | 25 | 1250 |
| 25 | 美家生活 胶棉拖把 棉线拖把 | 美家生活/HOME MAID线拖把 | 把 | 30.00 | 10 | 300 |
| 26 | 得力 9893 印油/印泥/** | 得力/deli9893 | 件 | 20.00 | 12 | 240 |
| 27 | 黑猫神 灭鼠/杀虫剂/粘鼠板 | 黑猫神粘鼠板 | 包 | 22.00 | 9 | 198 |
| 28 | 晨光 ADMN4399 文件夹 | 晨光/M GADMN4399 | 包 | 75.00 | 20 | 1500 |
| 29 | 晨光 929YG 档案袋/塑料文件袋 | 晨光/M G929YG | 只 | 200.00 | 1.5 | 300 |
| 30 | 晨光 APYRA610 档案袋 | 晨光/M GAPYRA610 | 个 | 800.00 | 1 | 800 |
| 31 | 齐心 Q312 文件夹/抽杆夹 | 齐心/ComixQ312 | 包 | 50.00 | 15 | 750 |
| 32 | 晨光 AJD97391 双面胶带 | 晨光/M GAJD97391 | 筒 | 30.00 | 35 | 1050 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 蔡欣成
联系电话： 193****2995
传真：
地址： ****管委会院内
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2024-12-06
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