国家税务总局长春经济技术开发区税务局食堂食材采购及配送服务项目采购需求

采购需求前附表

项目联系人：沈明禹 联系办公电话：0431-****6705

一、项目概述

（一）项目基本情况

****总局****开发区税务局食堂食材采购及配送服务项目，预算195万元。本项目分为主副食鲜蔬等其他类和鲜冻禽畜肉类2个标包，一包为主副食、鲜蔬等其他类包，采购预算为人民币135万****总局文件要求的2025年度采购脱贫地区农副产品采购金额），二包为鲜冻禽畜肉类包，采购预算为人民币60万****总局文件要求的2025年度采购脱贫地区农副产品采购金额）。供应商按照本包金额进行投标报价，投标价格不得超过预算。投标价格不作为最终合同金额，采购食材按实际采购量进行结算，总结算金额不超过采购预算。

（二）项目内容

本项目采****总局****开发区税务局食堂所需米面杂粮、水产品、蛋奶、鲜蔬等其他类及鲜冻禽畜肉类食材，含相应配送。

项目实施时间：自合同约定期限之日起1年。

项目交货地点：****总局****开发区税务局食堂（东**大路2677号）。

二、投标/响应要求

（一）供应商要求

★1.必备资质：供应商具有《食品经营许可证》或《食品生产许可证》。仅提供《食品生产许可证》的，许可范围应包括本包中除食用农产品外的全部供应品类。

2.有效案例为2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），供应商独立承担的食材供应项目案例，予以加分考虑。

3.本项目不接受联合体投标，不得转包或分包。

4.本项目不专门面向中小企业，对中小企业投标价格给予15%的优惠。

（二）响应要求

1.投标人必须针对技术部分中的需求逐个或分块作出实质性响应，其响应与采购文件内容采用同样的顺序。对每个需求的响应必须遵循如下规则：标书代写

（1）重复该需求。

（2）用“是/否”响应来表明该需求是否被满足。

（3）简要描述投标文件如何满足该需求，如果该响应在投标文件其他部分有详述，可在该处简单应答，但必须给出确切的位置索引。标书代写

（4）解释投标文件与用户需求之间的偏差，用数量来表示的需求，必须用确切的数字、单位来响应。标书代写

（5）对采购文件（技术部分）的应答应至少包含采购文件技术部分中的全部内容。投标人应提供实质性确切响应，并有详细的文字描述和说明，任何仅采用“符合”、“满足”或非确定性数值（如“>=”或“<=”）的响应均将被视为没有对采购文件的实质性响应，从而可能导致严重后果直至投标被拒绝。标书代写

（6）采购文件（技术部分）中有标注★号的，为必备服务内容，必须满足，如未作出响应，将导致投标无效。#为重要服务内容、△为一般服务内容。标书代写

（7）投标人认为对整个项目建设特别重要的建议，需单独说明。

2.对本项目技术需求书的完全响应，具体包括：项目需求理解、供应方案、质量安全把控方案、应急保障方案和货物验收方案。

（1）项目需求理解

投标人应详细阐述对本包整体技术业务需求内容的理解，深入分析并提供详细的需求分析说明。

（2）供应方案和质量安全把控方案的具体要求见“项目需求”。

（3）应急保障方案的具体要求见“风险管控要求”。

（4）货物验收方案的具体要求见“履约验收要求”。

上述方案要求，若作为评审因素，则应在满足★关键指标项要求的前提下，基于对#、△指标项的应答，根据项目特点和采购需求，对如何实现指标要求提出具体措施，制定完整、详细、可操作性强的方案。

三、项目需求

（一）总体要求

投标人应严格遵守《中华人民**国食品安全法》和《动物防疫法》等相关规定，严格保证食品质量符合国家相关产品质量标准，符合国家各级强制性规范的要求。在中标后如出现因食用其提供的食品导致食物中毒事故发生，投标人应对此承担一切法律责任。

（二）总体要求拟需配送食材一览表

1、主副食鲜蔬等其他类包拟采购配送食材一览表

2、鲜冻禽畜肉类包拟采购配送食材一览表

备注：本****总局****开发区税务局食堂常用食材，项目实际采购的品种和数量不完全限于表内，根据实际采购需求确定。

（三）技术和服务指标要求

1、主副食鲜蔬等其他类包装技术和服务指标要求

2、鲜冻禽畜肉类包装技术和服务指标要求

（四）供应方案要求

投标人应提交科学合理的供应方案。方案应包含服务团队管理措施、内部采购管理措施、储存分拣管理措施、科学合理运输措施等。

（五）质量安全把控方案要求

1.投标人应提供质量安全把控方案。

方案内容详细描述供应货物质量把控措施、检验检疫关键环节把控、不符合质量标准货品处置等内容，确保提供食材安全可靠。

2.投标人供应以下食品的，采购人全部退货，投标人承担由此造成的一切经济责任和法律责任：

（1）腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常，对人体健康有害的；

（2）含有毒、有害物质或者被有毒、有害物质污染，对人体健康有害的；

（3）含有致病性寄生虫、微生物或者微生物含量超过国家限定标准的；

（4）未经动物检疫部门检疫、检验或者检疫、检验不合格的肉类及其制品；

（5）病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽等及其制品；

（6）掺假、掺杂、伪造，影响营养、卫生的；

（7）用非食品原料加工的，加入非食品用化学物质或者将非食品当作食品的；

（8）超过保质期限的；

（9）使用有色、有毒塑料制品、包装食材的；

（10）其他不符合《中华人民**国食品安全法》、《中华人民**国产品质量法》和《动物检疫管理办法》等相关规定的。

3.凡投标人所供应货物应为原箱包装，拆包或重组包装的应提前向采购人说明，定量包装批量误差不应超过实际标示的5%。

四、服务团队要求

1.投标人应提供专业的管理和采购团队，团队编制和人员资质务必保证运营服务质量。提供的服务团队应保持稳定，承诺项目执行期间人员变动不超过20%。

2.投标人服务团队配有以下人员，出具盖有投标人公章的服务团队人员名单。

为本项目提供的服务团队中除会计外须具有从业人员健康证，否则不予认可。

符合以下工作经验要求的应出具工作简历，予以加分考虑。

（1）经理1人，具有食材供应项目管理工作经验，并且提供缴纳社保证明。

（2）供应业务员2名，具有食材采购工作经验。

（3）食品安全管理员1人，具有食品安全管理工作经验，并且提供缴纳社保证明。

（4）采购员2名，具有食材采购工作经验。

（5）会计1人，具有初级及以上会计职称，5年及以上会计工作经验。

（6）配送司机2名，具有相关工作经验。

以上人员在服务过程中应热情服务、遵规守法，具备较强的沟通能力和临时紧急配送调换的处置能力。

五、风险管控要求

（一）应急保障方案要求

投标人应提供在自然灾害、极端事件、市场关闭、物资紧缺等突发紧急情况下拟采取的应急保障方案，包括充分供应、按时保障、质量管控等措施，确保本食堂食材及时供应不间断。

（二）违约风险管控要求

1.投标人中标后采用先送货后结账的模式，不收取履约保证金。有下列情形之一的，采购人有权按照以下约定及合同违约相关条款处理，采购人有权终止供货合同，由投标人承担全部经济损失和相关责任：

（1）因投标人配送不及时导致采购人供餐延误并造成重大影响的，每出现一次考核该投标人，并予以扣罚（扣罚细则如下），出现二次终止供货合同。

事故过错责任是指因投标人存在配送不及时、菜品因质量问题影响使用、缺斤少两等现象。

事故过错责任分为以下三个方面:

①投标人存在配送不及时导致供餐延误，出现一次予以扣罚当月结算额的１%（除不可抗力及采购人原因外）；

②投标人配送的鲜冻禽畜肉类以及主副食鲜蔬等其他类食材因质量问题影响食用，并拒绝退换的，出现一次予以扣罚当月结算金额的１%；

③投标人配送的鲜冻禽畜肉类以及主副食鲜蔬等其他类食材类出现缺斤少两的现象，出现一次予以扣罚当次配送食材整体原价的三倍。

（2）凡经相关部门认定，因投标人所提供的原料原因造成采购人食堂出现食物中毒等卫生安全事故的，投标人除必须承担全部的法律责任外，还要全额承担因食物中毒发生所造成后果的一切费用，出现一次终止供货合同；

（3）采购人将不定期组织专人对食材进行抽检，若发现质量不符，采购人有权要求予以退换货。

2.投标人有下列情形之一的，采购人有权解除合同，由投标人承担全部经济损失和相关责任：

（1）投标人以书面、微信、短信等方式通知采购人不再供货，包括对部分食材不再供货；

（2）投标人虽未通知采购人不再供货，但1天没有供应采购人采购的货物，包括对部分食材没有供货；

（3）投标人未经采购人同意单方面提价的。

六、履约验收要求

（一）总体要求

1.验收人员：由采购人食堂管理人员、库房****小组，投标人送货人员应积极配合验收。

2.验收时间和地点

（1）验收时间：到货当天。

（2）验收地点：****总局****开发区税务局食堂（东**大路2677号）。

（3）验收组织形式：采购人组织验收。

（4）验收方式：现场验收。

（5）验收内容：

（a）质量是否符合约定标准；

（b）重量、数量、价格是否与采购人的预定需求一致。

（二）具体要求

1.验收场所的准备

应当在固定的场所进行验收，采购人定期清扫消毒，保持清洁，保证无积尘、无食品残渣，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂，验收场所不准存放有毒、有害物品及个人生活用品。

2.验收小组按订单对采购货物的品种、质量、数量进行检查验收，对货不对版、质量不好、价格明显过于偏高的食材不予验收，对于数量不足的食材，按照实际数量入账，填制验收记录和验收单。

3.验收流程

（1）投标人应在验收时提供与送货内容一致的送货单，并加盖公章。

（2）卸货前的检查。验收人员卸货前应对货物的外观质量进行初步了解。

食材运输必须采用符合卫生要求的外包装和运输工具，车厢内保持清洁和定期消毒，无异味。冷藏、冷冻食品必须用专用冷藏、冷冻载具运输，在运输过程中保持安全的冷藏、冷冻温度，冷冻食品没有曾经解冻痕迹或软化现象，包装呈干爽状态。食材应清洁，无损伤、腐烂现象，外包装完整，无寄生虫或已受虫害现象。

（3）采取当场验收的方式，验收人认真检查货物，按核对品种→索证→抽查（检测）→数量、重量、质量、价格验收→签名确认→入库的程序完成验收。

所有食材都要鉴别其质量是否符合国家食品安全标准，对于没有国家标准的应符合行业标准或企业标准，其中国家有强制性技术标准要求的产品，还应符合国家强制性技术标准，对质量不合格和不符合使用要求的，需向投标人提出退货和更换，决不允许不合格品流入。

要求投标人提供产品质量检测报告及卫生合格报告书，蔬菜类应提供农药残留检测结果、肉类产品应提供当地卫生部门开具的动物检验检疫合格票、产品检疫合格证，证明内容与产品内容要一致。投标人以提供原件为主，不能留原件的提供复印件。

（4）发现食品质量安全问题的处理：

抽查时发现食品质量不过关或影响食用安全的，对当日所送同批次产品全部退货。

若抽查未发现问题，按储藏要求储藏后在加工食用前发现产品质量问题的，投标人必须退货或更换。

4.退（补）货流程

对不符合采购要求的货物，由验收人员直接向投标人提出退（补）货申请，投标人按照申请内容给予退（补）货。发现质量隐患，但双方对质量或重量有争议的可送具有检验资质的部门检测，检测费用由投标人承担。对数量不足或退货的，投标人必须1小时内补送订单品种。

5.鲜活鱼类需进行宰杀处理，如去鳞去腮去内脏等，净膛的统一按0.8的出成率计算净膛价。

6.部分蔬菜需进行简易处理，如去皮摘叶摘筋等，统一按0.85的出成率计算净菜价。

7.包装带箱、筐的食材按照去除箱、筐后的重量计算。投标人需配合采购人库管人员进行倒筐称重，共同签字确认。

（三）货物验收方案。

投标人必须按照本项目需求书要求详细阐述货物验收方案。对规定各项验收指标提出明确的验收前提条件和验收依据及标准，列明需要移交和交付的各类检验报告和证明证书。对验收中可能发现的问题，投标人应提出有效解决办法和补救措施。

七、其他要求

（一）定价方式

1.本项目每个包以结算率（以百分数表示，小数点后保留两位）进行报价，采购人不接受任何其他方式的报价。供应商的报价是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需支出的一切成本和费用（包括但不限于人工劳务、货物成本、运输成本、仓储成本、搬运费、二次搬运费、抽样检测费、风险、保险、售后服务、招标代理服务费、税金等）、获得的合法合理利润及其投标文件中所给予的一切附加服务，供应商须认真阅读招标文件，根据本项目所需提供的货物清单、相关服务要求、质量要求、商务要求及其他要求等的内容，结合供应商自身实际情况和项目执行过程中可能遇到的各类因素，科学测算成本，理性报价，中标后全部费用均包含在其中标报价中，供应商不得以遗漏报价等任何理由要求另行增加费用，同时由于供应商的原因造成报价低于成本价的，其责任由供应商自行承担。标书代写

本项目投标人在报价时均应按结算率（以百分数表示，小数点后保留两位）进行报价，在实际结算时采购人将按中标人报价时所报的结算率及不同产品固定的价格调整系数进行结算，即：实际结算价格＝市****超市万豪店）×该类产品的固定价格调整系数×结算率（例如：中标人在报价时所报产品的结算率为80%，市场询价价格为100元/kg，产品固定价格调整系数为0.95，则实际结算价格为：100元/kg×0.95×80%＝76元/kg）。一包主副食鲜蔬等其他类包产品固定价格调整系数0.95；二包鲜冻禽畜肉类包中牛羊肉固定价格调整系数0.98，其他产品的固定价格调整系数为0.95。

供应商的报价（结算率）不得小于等于0（表示免费提供）或大于100%，否则将按无效投标处理。市场询价价格是以每周采购人在“欧亚超市万豪店市场询价后作为采购基准价（“欧亚超市万豪店”无法询价的商品，由采购人依次参照采购人所****超市****连锁店进行询价）。报价（结算率）在合同履行过程中是固定不变的，任何可调整的报价（结算率）将不予接受，并按无效投标处理。“开标一览表”以包为单位填写，投标文件中也应当提供，如有遗漏，将视为无效投标。供应商应当按照招标文件要求进行报价，否则将被作为无效投标处理。供应食材价格总额由采购人在不超过项目预算的前提下核定。本合同执行期间合同总价不变，采购人无须另向中标人支付合同规定之外的其他任何费用。标书代写

2.如遇某品目食材市场价格在一个价格周期内出现剧烈波动超过5%的，中标供应商应主动向采购人提交申请，经双方**协商，该食材的结算价格在该价格周期内可做调整。

（二）付款安排

1.核对货款

每月5日前中标供应商按照原始验收单据主动与采购人核对上一个月的货款。

2.付款方式

双方核对账目无误后，中标供应商于每月10日前向采购人提供付款材料。每次办理付款时，中标供应商应提供发票、付款申请（格式见合同）、付款明细、合同关键页复印件、中标或成交通知书复印件、货物验收单据和合同约定的其他资料。采购人在收到发票等合同约定资料后，进行核实。满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的中标供应商账户，双方另有争议除外。对账、开票、付款日遇节假日可顺延，采购人遇不可抗力因素**付款时间需通过书面、电子邮件或其他双方约定的联络方式通知中标供应商。

初审：刘娅男

复审：王仙虎

终审：孙百功