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一、 *采购人名称: ********学校)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0133
五、 *验收单位: ********学校)
六、 *验收日期: 2024年12月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 抱枕毯 | 9 | 882.0 | -135********46886 | 验收通过 | |
| 2 | 提词器 | 2 | 1896.0 | -135********46887 | 验收通过 | |
| 3 | 马克杯 | 30 | 585.0 | -135********46888 | 验收通过 | |
| 4 | 生活用品小礼包(洗脸巾、垃圾袋、抽纸) | 9 | 513.0 | -135********46889 | 验收通过 | |
| 5 | 保温杯礼盒 | 6 | 714.0 | -135********46890 | 验收通过 | |
| 6 | 小型毛绒公仔 | 20 | 280.0 | -135********46891 | 验收通过 | |
| 7 | 雨伞 | 40 | 792.0 | -135********46892 | 验收通过 | |
| 8 | 护手霜 | 20 | 380.0 | -135********46893 | 验收通过 | |
| 9 | 防艾钥匙扣 | 30 | 285.0 | -135********46894 | 验收通过 | |
| 10 | 抢答器 | 18 | 3987.0 | -135********46895 | 验收通过 | |
| 11 | 挂耳式对讲机 | 9 | 2655.0 | -135********46896 | 验收通过 | |
| 12 | 比赛专业倒计时 | 1 | 786.0 | -135********46897 | 验收通过 | |
| 13 | 电动牙刷 | 3 | 432.0 | -135********46898 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |