2024年柳州市属内部审计项目评比结果公示

按照《****关于开展市属内部审计项目质量检查和优秀项目评选活动的通知》（柳审发〔2024〕25号）的要求，经我局局长办公会研究决定，现对2024年**市属优秀内部审计项目评选结果进行公示（名单见附件，部分项目名称作脱密处理）。如有异议，请于2024年12月9日前向****内部审计监督科以书面或口头形式如实反映。反映情况须客观真实，反映者须告知或签署真实姓名。

联系人：梁玉丽 ****

地 址：****市**区高新一路15号

邮 编：545006

附件：2024年**市属内部优秀审计项目评选结果

****

2024年12月9日

附件

2024年**市属内部优秀审计项目评选结果

拟通报的**市属内部优秀审计项目评选结果

一等奖（4个）

1.******公司原法定代表人、原董事长经济责任审计（实施单位：**柳****集团有限公司）

2.****市建设****公司财物收支及内控执行情况审计（实施单位：****市****集团有限公司）

3.**银行2022年全面风险管理审计（实施单位：****公司）

4.****分局2022年度执法活动的财物专项审计（实施单位：******局）

二等奖（8个）

1.对****“柳审调报〔2022〕1号”审计查出问题整改情况“回头看”专项审计调查（实施单位：广****集团有限公司）

2.**银行关于2022年操作风险管理审计（实施单位：****公司）

3.****医院关于2021至2022年度科研及教学资金管理专项审计（实施单位：****医院）

4.**银****分行民主支行行长期间履行经济责任情况审计（实施单位：****公司）

5.**市****管理中心2019-2022年财务收支情况审计（实施单位：****建设局）

6.****医院日常经费支出审计——2022年第四季度至2023年第三季度（实施单位：****医院）

7.**市二轻城镇****公司原法定代表人经济责任审计（实施单位：**柳****集团有限公司）

8.****集团及各有关所属企业融资和担保管理情况专项审计（实施单位：****市农业****集团有限公司）

三等奖（12个）

1.****服务中心涉及保障性住房管理历年上级部门审计发现问题整改情况审计（实施单位：****建设局）

2.柳****管理处城维工程结算情况后续审计（实施单位：****建设局）

3.关于对某某任**市金投****公司执行董事、总经理期间履行经济责任情况的审计（实施单位：**柳****集团有限公司）

4.******公司原董事长离任经济责任审计（实施单位：柳****集团有限公司）

5.****医院2022年度政府采购专项审计（实施单位：****医院）

6.******公司原董事长离任经济责任审计（实施单位：柳****集团有限公司）

7.********公司原董事长离任经济责任审计（实施单位：柳****集团有限公司）

8.****医院2022年度拨款经费项目专项审计（实施单位：****医院）

9.****医院捐赠资产专项审计（实施单位：****医院）

10.****饭店****公司金牌螺蛳粉店面装修工程竣工结算及财务决算审计（实施单位：****市****集团有限公司）

11.****工会2022年度经费收支及专项资金管理使用情况的审计（实施单位：****工会）

12.****医院****中心（站）收费内部控制专项审计调查（实施单位：****医院）