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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5259
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 3 | 36.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 2 | 得力 A12 中性笔 | 18 | 81.0 | 得力/deli\A12 | 验收通过 | |
| 3 | 百利文 BK8635 文件袋 | 7 | 84.0 | 百利文\BK8635 | 验收通过 | |
| 4 | 百利文 B0043 文件袋 | 7 | 42.0 | 百利文\B0043 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S656(12支盒装) 中性笔 | 1 | 24.0 | 得力/deli\S656(12支盒装) | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 3 | 24.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 20 | 30.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |