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关于笔用墨水/补充液/墨囊的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N457********24113201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 英雄 202 笔用墨水/补充液/墨囊/黑色红色墨水 | 英雄/HERO202 | 瓶 | 4.00 | 4 | 16 |
| 2 | 文件栏 木质文件栏 | A文件栏 | 个 | 5.00 | 95 | 475 |
| 3 | 勤诺斯 6033 票夹/长尾夹 | 勤诺斯6033 | 盒 | 9.00 | 30 | 270 |
| 4 | 晨光 XPY3U382 记事本/九孔活页笔记本 | 晨光/M GXPY3U382 | 本 | 20.00 | 46 | 920 |
| 5 | 得力 63209 档案盒 | 得力/deli63209 | 个 | 70.00 | 22 | 1540 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： ****办公室
联系电话： 177****7189
传真：
地址： ****市石化大道60号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2024-12-09
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