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临沂市罗庄区水务局机关罗庄区水务局办公耗材采购网上商城超市直购成交结果公告
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中标金额
6629.00
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***********公司企业信息
订单：SCZG-371********53839，于：2024-12-09 22:49进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：****
二、项目名称：****水务局办公耗材采购
三、成交信息
供应商：****
供应商地址：**省-**市-**区-**市**区罗四路与工业路交汇南100米路西
成交金额：6629.00，大写(人民币)：陆仟陆佰贰拾玖元整
四、主要标的信息
| 1 | 墨粉盒 | 惠普/HP 9100MC适用于E77422、E77428 墨粉盒 | 惠普/HP | 9100MC适用于E77422、E77428 | 1 | ￥660.0000 | ￥660.00 |
| 2 | 鼓粉盒 | 理光/RICOH 理光C2503 鼓粉盒 | 理光/RICOH | 理光C2503 | 1 | ￥420.0000 | ￥420.00 |
| 3 | 鼓粉盒 | 惠普/HP 1333A适用于M437N 鼓粉盒 | 惠普/HP | 1333A适用于M437N | 1 | ￥360.0000 | ￥360.00 |
| 4 | 墨粉盒 | 夏普/Sharp MX-237CT墨粉 适用于AR2048/2348/2648/3148 墨粉盒 | 夏普/Sharp | MX-237CT墨粉 适用于AR2048/2348/2648/3148 | 1 | ￥360.0000 | ￥360.00 |
| 5 | 固态硬盘 | 联想/LENOVO X800固态 256G 固态硬盘 | 联想/LENOVO | X800固态 256G | 1 | ￥295.0000 | ￥295.00 |
| 6 | 墨粉盒 | 兄弟/BROTHER TN-2451 墨粉盒 | 兄弟/BROTHER | TN-2451 | 1 | ￥185.0000 | ￥185.00 |
| 7 | 路由器 | TP WDR7660 路由器 | TP | WDR7660 | 1 | ￥185.0000 | ￥185.00 |
| 8 | 钟表 | 北极星/POLARIS 石英钟 钟表 | 北极星/POLARIS | 石英钟 | 1 | ￥95.0000 | ￥95.00 |
| 9 | 光盘 | 啄木鸟/TUCANO DVD+R 光盘 | 啄木鸟/TUCANO | DVD+R | 1 | ￥90.0000 | ￥90.00 |
| 10 | 键盘 | 联想/LENOVO K5819 键盘 | 联想/LENOVO | K5819 | 1 | ￥65.0000 | ￥65.00 |
| 11 | 墨粉盒 | 联想/LENOVO 碳粉 墨粉盒 | 联想/LENOVO | 碳粉 | 3 | ￥50.0000 | ￥150.00 |
| 12 | 计算器 | 得力/deli 1558 计算器 | 得力/deli | 1558 | 1 | ￥45.0000 | ￥45.00 |
| 13 | 墨粉盒 | 惠普/HP 12A 墨粉盒 | 惠普/HP | 12A | 2 | ￥40.0000 | ￥80.00 |
| 14 | 墨粉盒 | 莱盛 CC388A 墨粉盒 | 莱盛 | CC388A | 5 | ￥40.0000 | ￥200.00 |
| 15 | 插排 | 公牛/BULL GN-606 插排 | 公牛/BULL | GN-606 | 2 | ￥38.0000 | ￥76.00 |
| 16 | 鼠标器 | 双飞燕/A4tech OP-520SU 鼠标器 | 双飞燕/A4tech | OP-520SU | 1 | ￥35.0000 | ￥35.00 |
| 17 | 干电池 | 国产 电蚊拍 干电池 | 国产 | 电蚊拍 | 10 | ￥35.0000 | ￥350.00 |
| 18 | 消毒液 | 枪手/GUNNER 枪手 消毒液 | 枪手/GUNNER | 枪手 | 10 | ￥25.0000 | ￥250.00 |
| 19 | 消毒液 | 枪手/GUNNER 枪手 消毒液 | 枪手/GUNNER | 枪手 | 48 | ￥23.0000 | ￥1104.00 |
| 20 | 洗洁精 | 妈妈壹选/lamamma 1.28kg 洗洁精 | 妈妈壹选/lamamma | 1.28kg | 1 | ￥15.0000 | ￥15.00 |
| 21 | 笔记本 | 国产 本子 笔记本 | 国产 | 本子 | 30 | ￥15.0000 | ￥450.00 |
| 22 | 毛巾 | 洁丽雅﹒兰/GRACE﹒ORCHID 毛巾 | 洁丽雅﹒兰/GRACE﹒ORCHID | 洁丽雅7050 | 30 | ￥15.0000 | ￥450.00 |
| 23 | 档案盒 | 得力/deli 5682 档案盒 | 得力/deli | 5682 | 12 | ￥9.0000 | ￥108.00 |
| 24 | 纸杯 | 妙洁 228 纸杯 | 妙洁 | 228 | 40 | ￥7.0000 | ￥280.00 |
| 25 | 消毒液 | 枪手/GUNNER 蚊香 消毒液 | 枪手/GUNNER | 蚊香 | 22 | ￥5.0000 | ￥110.00 |
| 26 | 肥皂 | 舒肤佳/Safeguard 肥皂 | 舒肤佳/Safeguard | 舒肤佳香皂 | 30 | ￥4.5000 | ￥135.00 |
| 27 | 笔记本 | 得力/deli 7713 笔记本 | 得力/deli | 7713 | 20 | ￥2.5000 | ￥50.00 |
| 28 | 网线 | 安普/AMP 超五类 网线 | 安普/AMP | 超五类 | 13 | ￥2.0000 | ￥26.00 |
五、 项目联系方式
联系人：****水务局
联系方式：****200
采购单位：****
2024年12月09日
招标进度跟踪
2024-12-09
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