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采购人(甲方):****
地址:**自治区-**市-察****服务中心八楼
联系方式:152****1917
供应商(乙方):****
地址:镶红大街
联系方式:139****7393
| 1 | 升降器,采购数量:2.0000; | 2(个) | 170.00 | 340.00 |
| 2 | 电脑板,采购数量:1.0000; | 1(个) | 1170.00 | 1170.00 |
| 3 | 雨刮器,采购数量:4.0000; | 4(个) | 30.00 | 120.00 |
| 4 | 刹车片,采购数量:2.0000; | 2(付) | 240.00 | 480.00 |
| 5 | 坐椅加热,采购数量:2.0000; | 2(套) | 470.00 | 940.00 |
| 6 | 电瓶,采购数量:1.0000; | 1(块) | 490.00 | 490.00 |
| 7 | 马达,采购数量:1.0000; | 1(个) | 460.00 | 460.00 |
| 8 | 轮胎,采购数量:4.0000; | 4(条) | 480.00 | 1920.00 |
| 9 | 变速箱油,采购数量:5.0000; | 5(桶) | 130.00 | 650.00 |
| 10 | 尾灯,采购数量:1.0000; | 1(个) | 340.00 | 340.00 |
| 11 | 导航,采购数量:1.0000; | 1(台) | 960.00 | 960.00 |
| 12 | 皮带轮,采购数量:2.0000; | 2(个) | 70.00 | 140.00 |
| 13 | 升降开关,采购数量:1.0000; | 1(个) | 290.00 | 290.00 |
| 14 | 刹车盘,采购数量:2.0000; | 2(个) | 260.00 | 520.00 |
合同金额: 8820.00元,大写(人民币):捌仟捌佰贰拾元整
| 1 | 升降器,采购数量:2.0000; | 2(个) | 170.00 | 340.00 |
| 2 | 电脑板,采购数量:1.0000; | 1(个) | 1170.00 | 1170.00 |
| 3 | 雨刮器,采购数量:4.0000; | 4(个) | 30.00 | 120.00 |
| 4 | 刹车片,采购数量:2.0000; | 2(付) | 240.00 | 480.00 |
| 5 | 坐椅加热,采购数量:2.0000; | 2(套) | 470.00 | 940.00 |
| 6 | 电瓶,采购数量:1.0000; | 1(块) | 490.00 | 490.00 |
| 7 | 马达,采购数量:1.0000; | 1(个) | 460.00 | 460.00 |
| 8 | 轮胎,采购数量:4.0000; | 4(条) | 480.00 | 1920.00 |
| 9 | 变速箱油,采购数量:5.0000; | 5(桶) | 130.00 | 650.00 |
| 10 | 尾灯,采购数量:1.0000; | 1(个) | 340.00 | 340.00 |
| 11 | 导航,采购数量:1.0000; | 1(台) | 960.00 | 960.00 |
| 12 | 皮带轮,采购数量:2.0000; | 2(个) | 70.00 | 140.00 |
| 13 | 升降开关,采购数量:1.0000; | 1(个) | 290.00 | 290.00 |
| 14 | 刹车盘,采购数量:2.0000; | 2(个) | 260.00 | 520.00 |
合同金额: 8820.00元,大写(人民币):捌仟捌佰贰拾元整
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2024年12月10日