龙南经济技术开发区行政审批局2023年度单位决算

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计6776.66万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%；本年收入合计6776.66万元，比上年增加6776.66万元，增长0.00%，主要原因：没有上年数，2022年部门决****开发区管理委员会统一做决算报表。

本年收入的具体构成：财政拨款收入6672.12万元，占98.46%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入104.53万元，占1.54%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计6776.66万元，其中本年支出合计6707.48万元，比上年增加6707.48万元，增长0.00%，主要原因：没有上年数，是2022年部门决****开发区管理委员会统一做决算报表；结余分配0.00万元，与上年持平，增长0.00%；年末结转和结余69.17万元，比上年增加69.17万元，增长0.00%，主要原因：没有上年数，是2022年部门决****开发区管理委员会统一做决算报表。

本年支出的具体构成：基本支出193.86万元，占2.89%；项目支出6513.62万元，占97.11%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数380.32万元，决算数6672.12万元，完成年初预算的1754.33%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数358.93万元，决算数268.12万元，完成年初预算的74.70%。预决算差异主要原因：推荐无纸化办公，执行中央八项规定，各项行政运行费用减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数7.51万元，决算数10.12万元，完成年初预算的134.71%。预决算差异主要原因：提高了社保基数并补缴了以前年度的。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数3.21万元，决算数3.21万元，完成年初预算的100.00%。

****社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数6380.00万元，预决算差异主要原因：此项目是经开区腾笼换鸟项目资金，用于本级追加资金。不在财政预算范围内，所以年初预算为0。

（五）住房保障支出（类）年初预算数10.67万元，决算数10.67万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出193.86万元，其中：

（一）工资福利支出190.84万元，比上年增加190.84万元，增长0.00%，主要原因：没有上年数，是2022年部门决****开发区管理委员会统一做决算报表。

（二）商品和服务支出2.59万元，比上年增加2.59万元，增长0.00%，主要原因：没有上年数，是2022年部门决****开发区管理委员会统一做决算报表。

（三）对个人和家庭补助支出0.43万元，比上年增加0.43万元，增长0.00%，主要原因：没有上年数，是2022年部门决****开发区管理委员会统一做决算报表。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数12.50万元，决算数9.82万元，完成全年预算的78.55%；决算数比上年增加9.82万元，增长0.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数12.50万元，决算数9.82万元，完成全年预算的78.55%，主要原因：进一步贯彻落实中央“八项规定”，减少了不必要的公务接待；。决算数比上年增加9.82万元,增长0.00%，主要原因：没有上年数，是2022年部门决****开发区管理委员会统一做决算报表。全年国内公务接待100批，累计接待900人次，主要是：接待招商引资。

其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：（此处请补充内容）。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：（此处请补充内容）。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出2.59万元，决算数比上年增加2.59万元，增长0.00%，主要原因：没有上年数，是2022年部门决****开发区管理委员会统一做决算报表。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 11 个全面开展绩效自评，共涉及资金 650.80 万元，占项目支出总额的 95.06 %。其中，11 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位**经开区“腾笼换鸟”二期项目项目支出绩效自评表”如下：

本单****支付中心工作经费、机房运行维护费5万元、“财园信贷通”工作经费、党建工作经费、新时代文明实践站经费二期项目项目支出绩效自评表”如下：

****财政局公务交通补贴3.276万元、领导公务费2.5万元、邮电费0.636万元、福利费(防暑降温)0.752万元项目支出绩效自评表”如下：

第四部分 名词解释

一、收入科目

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公****政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。